Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010
2021-01-01
2022-11-23
2021
www.eipli.it/dataset_bandi/2021_dataset.xml
IODL
Z5C38A99FC
80000870727
Eipli c/Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - Trib. di Potenza - Nomina nuovo difensore per rinuncia al mandato del precedente difensore Prof. Avv. Cataldo Balducci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CSTMHL52E07A662O
Avv. CASTELLANO Michele
CSTMHL52E07A662O
Avv. CASTELLANO Michele
14352.00
2022-11-14
0.00
Z09389DBF4
80000870727
Tribunale di Bari - atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex terzi ex art. 543 c.p.c. Eipli c/Agenzia delle Entrate Riscossione; Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07701600723
Avv. SELICATO Gianluca
07701600723
Avv. SELICATO Gianluca
4186.00
2022-11-14
0.00
Z4A3880E06
80000870727
Ricorso ex art. 433 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro R.G. n. 615/2021 - dipendente c./Eipli; udienza del 06/12/2022, costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Antonio De Feo (rif. Decreto n. 610 del 04/11/2022;
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DFENTN46A21E047B
avv. DE FEO Antonio
3647.80
2022-11-03
0.00
Z643880F26
80000870727
Ricorso ex art. 433 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro R.G. n. 615/2021 - dipendente c./Eipli; udienza del 06/12/2022, costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Rocco Amato (rif. Decreto n. 610 del 04/11/2022);
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06628860964
avv. AMATO Rocco
3647.80
0.00
Z1536F3916
80000870727
Cerverizzo/EIPLI - Corte d'Appello di Potenza - ricorso R.G. n. 80/2017 avverso sentenza n. 287/2017 emessa il 07.03.2017 da parte del Tribunale di Potenza; Giudizio di costituzione - competenze avv. Monica Gravante;
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03515220758
avv. GRAVANTE Monica
3772.08
2018-01-21
0.00
9471728D33
80000870727
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss. mm. ii. PREVIA INDAGINE DI MERCATO IN VIA INFORMALE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL’EIPLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
0.00
9421559471
80000870727
Affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’Eipli e delle relative pertinenze ubicati nei comuni di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa ed il servizio in modalità “Spot” (a richiesta) relativamente ad attività di disinfestazione, sanificazione e de
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
0.00
9421559471
80000870727
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO IN BASE EX ART. 1 CO. 2 lett. a) del D.L. N. 76/2020 e ss.mm.ii. .PREVIA INDAGINE DI MERCATO IN VIA INFORMALE A MEZZO PIATTAFORMA ELETTRONICA “EMPULIA” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08455820723
P.L.S. Facility Management s.r.l.
02085880561
Job Solution Soc. Cooperativa a.r.l
02155320720
Ariete Soc. Cooperativa
05225610657
Cooperativa Sociale La Piramide
04050650722
M.A.P.I.A. s.r.l.
03022130128
Turn Key Global Service
01608890768
Deca s.r.l
02001370853
AGA Servizi s.r.l.s.
05591480651
AF Service & Management
03629660717
Pulisvevo Società cooperativa
07831050633
Eco Sprint s.r.l
14985691006
NovaService
08164380720
Sialia Società Consortile Esecutrice 4Service
06857440728
RTI Servizi Speciali s.r.l. Unipersonale – Accadueo srl
07921450636
Consorzio Stabile SGM Servizi Generali e Manutenzioni
07577660637
La Minopoli
04542080827
Servizi Ambientali s.r.l.
01823190853
In Linea Soc. Cooperativa
03714570714
Pentagono Service – Soc. Cooperativa
07437680726
ditta HOLDING SERVICE s.r.l.
07437680726
ditta HOLDING SERVICE s.r.l.
65543.00
0.00
9403617E39
80000870727
Procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori "Dighe di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni
01-PROCEDURA APERTA
0.00
9365361C60
80000870727
Procedura di gara aperta, telematica, mediante RDO su MEPA ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell'Eipli di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa
01-PROCEDURA APERTA
2022-08-31
2023-12-30
0.00
Z5236C9A38
80000870727
Trib. del lavoro di Potenza - sentenza n. 25/2022 - Reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Potenza notif. in data 27/01/20222 . Costituz. in giudizio -Conferim. incarico avv. Massimiliano Del Vecchio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DLVMSM67E13L049K
Del Vecchio Massimiliano
DLVMSM67E13L049K
Del Vecchio Massimiliano
7140.00
0.00
Z403696794
80000870727
Eiplic/Consorzio di Bonifica della Basilicata -Tribunale di bari - R.G. n. 4966/2020; nomina CTP Decreto n. 285 del 24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FRTMRT65A04H620I
Fratino Umberto
FRTMRT65A04H620I
Fratino Umberto
4680.00
0.00
ZB6367D313
80000870727
Servizio Dejure banca dati Legislativa Giurisprudenziale - Abbonamento annuale Decr. 270 del 19.05.2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00829840156
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE
00829840156
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE
780.00
0.00
Z19364DDFF
80000870727
Tribunale di Potenza-Giudice del Lavoro, Cerverizzo/EIPLI - Atto di opposizione ex art. 1 co 51 L. 92/2012 costituzione in giudizio - incarico avv. Rocco Amato Rif. Decr. 224 del 20/08/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04687230757
Amato Rocco
04687230757
Amato Rocco
3451.00
1725.50
Z963644F34
80000870727
Eipli c/Consorzio Unico della Basilicata - tribunale di Matera, Costituzione in giudizio di accertamento del credito adempimenti conseguenti - Affidamento incarico avv. Michele Castellano
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CSTMHL52E07A662O
Castellano Michele
CSTMHL52E07A662O
Castellano Michele
21528.00
0.00
ZE13644BE3
80000870727
Eiplic/Consultec srl, tribunale di Bari, Giudizio di opposizione a D.I. R.G. n. 13569/2017-Conferimento incarico legale all'avv. Davide Pantaleo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DPNDVD77R23A662V
Di Pantaleo Davide
DPNDVD77R23A662V
Di Pantaleo Davide
2421.90
0.00
Z1335BF4CA
80000870727
Atto di precetto in rinnovazione per pagamento onorario, C.P.A., spese ed interessi all’avv. Francesco Gallipoli. rif. Determina n. 264 del 01/07/2019 - rif. Decreto n. 099 del 18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02046570426
Gallipoli Francesco
02046570426
Gallipoli Francesco
12522.61
0.00
ZDC35B7980
80000870727
Decreto Commissariale n. 1693 del 02/11/2012 di Incarico all’avv. Valerio Bassi -Adempimenti conseguenti. - Rif. Decreto n. 124 del 24/03/2022 per impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BSSVLR59L11L049G
Bassi Valerio
BSSVLR59L11L049G
Bassi Valerio
25165.81
0.00
ZCF35B730E
80000870727
Decreto Commissariale 11 luglio 2009 di Incarico all’avv. Maria Teresa Lamanna -Adempimenti conseguenti. - Rif. Decreto n. 126del 24/03/2022 per impegno di spesa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01878360732
Lamanna Maria Teresa
01878360732
Lamanna Maria Teresa
27814.21
0.00
Z9435BEC6B
80000870727
Decreto Commissariale n. 2012 del 20 giugno 2013 – Incarico Avv. Lorenzo Mazzeo; adempimenti conseguenti.- Rif. Decreto n. 125 del 24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00162430763
Mazzeo Lorenzo
00162430763
Mazzeo Lorenzo
29422.58
0.00
Z9635B5ECA
80000870727
Pubblicazione Avviso di modifica del contratto per variante in corso d’opera ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12328591008
Pubbligare Management S.r.l.
03393760719
L&G SOLUTION SRL
08959351001
VIVENDA
07841320729
STC MANAGING SRL
09147251004
LEXMEDIA S.R.L.
00205740426
Gazzetta Sifir srl
04656100726
Info srl
06601570721
DC Creativity
02091760765
STAR srl
01161550866
Info-City Business & Communications
07841320729
STC MANAGING SRL
1075.15
0.00
Z4D359A874
80000870727
Diga di Montecotugno (PZ) Riefficientamento delle opere di sbarramento - Intervento urgente di ripristino della funzionalità dello scarico di mezzo fondo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02450340720
FAVER SPA
02450340720
FAVER SPA
14710.00
0.00
ZDE3569405
80000870727
Tribunale di Bari - Atto di pignoramento dei crediti vs. terzi ex art. 543 c.p.c. EIPLIc/Agenzia Entrate Riscossione; Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Decr. 17 del 21.02.2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCLGLC72P02B180Z
Selicato Gianluca
SCLGLC72P02B180Z
Selicato Gianluca
6175.00
0.00
Z1B355F68D
80000870727
Rimozione carcassa animale a ridosso delle griglie della prima tratta di canale a cielo aperto del secondo tronco dell’Adduttore Sinni in prossimità della presa potabile di AQP
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07709690726
Protit srl
07709690726
Protit srl
250.00
0.00
ZA13557ADA
80000870727
Richiesta preventivi per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto in agro di Matera f.143 p.lla 501
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00439610775
La Carpia Domenico srl
00455380774
Falbit srl
01207510775
Ecomat srl
02271400737
Daniele Ambiente srl
02271400737
Daniele Ambiente srl
980.00
0.00
ZA2311674A
80000870727
Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Febbraio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1295.73
2021-04-13
2021-04-13
0.00
Z8D30300F3
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1069.37
2021-03-07
2021-03-07
0.00
Z9D31337AA
80000870727
Ditta C.L. Scavi srl di Genzano di Lucania (PZ). Affidamento lavori di messa in sicurezza della scarpata della strada di accesso alla casa di guardia della diga di Genzano
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
IT1692870767
Ditta C.L. Scavi srl
IT1692870767
Ditta C.L. Scavi srl
1000.00
0.00
Z033473242
80000870727
Ditta Mapia di Bari. Proroga di 1 anno servizio di sanificazionedisinfestazion e e deratizzazione uffici, sedi ed impianti EIPLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04050650722
Mapia srl
04050650722
Mapia srl
6133.33
0.00
ZC434453F1
80000870727
Ditta Laguardia. Proroga di 1 anno servizio noleggio n 6 fotocopiatori sedi Bari , Potenza e Ginosa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01206240762
Laguardia snc
01206240762
Laguardia snc
7916.64
0.00
Z14345E58F
80000870727
Ditta Marcello Esposito – Terzo Responsabile impianto termico Ufficio Territoriale Irpino Avellino - affidamento biennio 2021-2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01719900647
Marcello Esposito
01719900647
Marcello Esposito
245.90
0.00
Z0A32A8A51
80000870727
Intervento riparazione UPS situato sul cunicolo dreni della diga di Acerenza - fornitura e posa in opera di n.40 batterie 12V 9 AH, di n.1 scheda carica batterie e Certificazione di collaudo lavori eseguiti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02647040233
RPS Spa - Riello Powwer Solutions
02647040233
RPS Spa - Riello Powwer Solutions
1620.00
0.00
Z993479A6B
80000870727
Ditta Laguardia Fornitura Computer UTL - Responsabile Squadra Rilievi – affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01206240762
Laguardia snc
01206240762
Laguardia snc
439.00
0.00
ZCB3444EF7
80000870727
Ditta Zoccolan Svuotamento pozzo nero presso la diga di Saetta. Affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01751970763
Zoccolan s.r.l.
01751970763
Zoccolan s.r.l.
600.00
0.00
ZC8329A327
80000870727
Telecom Italia S.p.A. Adesione Convenzione Consip -Telefonia Mobile 8- per n.7 Sim AdduttoreSinni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04643350962
Telecom Italia S.p.A
04643350962
Telecom Italia S.p.A
235.20
0.00
ZDF3139BD0
80000870727
Manutenzione Cabina Elettrica Mt 20.000 Volt Centro di Telecontrollo Adduttore Sinni di Ginosa e fornitura di 3 terminali unipolari. 2) Lavori integrativi cabina elettrica di Ginosa. Fornitura e posa in opera n. 3 terminali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
T&D srl - Costruzione Impianti Elettrici
00000000000
T&D srl - Costruzione Impianti Elettrici
1750.00
0.00
ZC030CA7C0
80000870727
Ditta C.L.Scavi srl Genzano PZ Lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia del sottopasso stradale in prossimità della casa di guardia della diga di Genzano PZ
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
IT1692870767
Ditta C.L. Scavi srl
00000000000
Diovisalvi Giuseppe
00000000000
Senisi Giuseppe
IT1692870767
Ditta C.L. Scavi srl
800.00
0.00
Z0E31CD747
80000870727
Ditta C.L. Scavi srl di Genzano di Lucania (PZ). Affidamento lavori di sistemazione della strada di accesso al cunicolo dreni della diga di Genzano
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
IT1692870767
Ditta C.L. Scavi srl
00000000000
Diovisalvi Giuseppe
00000000000
Senisi Giuseppe
IT1692870767
Ditta C.L. Scavi srl
3600.00
800.00
Z8A32AD01D
80000870727
Ditta Organizzazione Aprile - Gestione archivis.r.l. di Bari Servizio di raccolta, ritiro e distruzione di documenti cartacei soggetti a privacy (D.Lgs 196/03)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04833300728
Aprile – Gestione archivi s.r.l.
04833300728
Aprile – Gestione archivi s.r.l.
5016.00
0.00
ZC531E415F
80000870727
Ditta Agrimeccanica di Lo Buono Donato s.r.l. - Diga Genzano. Acquisto motofalciatrice.Affidamento fornitura.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Zoomac
01527670762
Agrimeccanica di Lo Buono s.r.l.
00000000000
Ditta General Trading Sud
01527670762
Agrimeccanica di Lo Buono s.r.l.
3500.00
0.00
Z94338067C
80000870727
Ditta Acca Software. Rinnovo abbonamento e licenze
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01883740647
Acca Software S.p.A.
01883740647
Acca Software S.p.A.
809.00
0.00
Z3C30A9509
80000870727
Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa- Loconia. Servizio di Vigilanza. Impegno di spesa proroga affidamento 1°apr 2021-31 mar 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07253690726
Consorzio di vigilanza campestre Canosa-Loconia
07253690726
Consorzio di vigilanza campestre Canosa-Loconia
18000.00
0.00
Z5E32ABE5F
80000870727
Ditta La Supertecnica di Bari. Plastificazione n.300 planimetrie formato A3- Aggiornamento Piano Emergenza ed Evacuazione sedi e impianti EIPLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00329210728
La Supertecnica s.r.l.
00329210728
La Supertecnica s.r.l.
592.00
0.00
Z5D31FE374
80000870727
Ditta Veneta Engineering srl di Verona.Verifiche biennali ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPR 162/99agli impianti elevatori presenti presso le sedi dell’Ente di Bari e Potenza. Affidamento servizio per il biennio luglio 2021-luglio 2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01781590235
Veneta Engineering s.r.l.
01781590235
Veneta Engineering s.r.l.
870.00
0.00
Z52307053F
80000870727
Ditta TINN di Teramo. Sistema Informatico Amministrativo-Contabile. Aggiornamenti conseguenti all’entrata in vigore di disposizioni normative:1 )Canone di manutenzione ed aggiornamento software per l’anno 20212) Migrazione del sistema...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00984390674
Tinn srl
00984390674
Tinn srl
7815.00
0.00
ZF030F71B9
80000870727
Ditta Novatec di Palagiano (Ta). Intervento urgente per ripristino del corretto funzionamento del server presso il Centro di Telecontrollo AdduttoreSinni di Ginosa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03146400738
Novatec s.r.l.
03146400738
Novatec s.r.l.
600.00
0.00
ZC1317A8E8
80000870727
Agenzia Multiservice di Claudio Tisci di Acquaviva delle Fonti (Ba).Adempimenti in ottemperanza della sentenza della Corte dei Conti–I^Sezione giurisdizionalecentrale d’appello n.303/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TSCCLD65D18A048N
Agenzia Multiservice di Claudio Tisci
TSCCLD65D18A048N
Agenzia Multiservice di Claudio Tisci
301.00
0.00
Z9F315942C
80000870727
Ditta Berardi Vincenzo di Senise (PZ). Affidamento lavori di manutenzione alla serranda elettrica del garage della casa di guardia della diga di Monte Cotugno
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BRRVCN59T03I610C
Berardi Vincenzo
BRRVCN59T03I610C
Berardi Vincenzo
1600.00
0.00
ZE9310534E
80000870727
Ditta Megacom di Brienza (PZ). Servizio connessione internet “Lavoro Agile”: Canoni anno 2021 per le sedi Eipli di Bari e Ginosa (TA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
1668.00
0.00
Z773103E62
80000870727
Ditta Megacom di Brienza (PZ). Servizio connessione internet “Lavoro Agile”: Canoni anno 2021 Diga del Pertusillo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
420.00
0.00
ZC7311B9D1
80000870727
Ditta Giuzio Rocco e Salvatore di Potenza. Interventi condominiali presso sede Eipli di Potenza- Ditta Giuzio Rocco e Salvatore srl di Potenza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01502530767
Giuzio Rocco e Salvatore s.r.l.
01502530767
Giuzio Rocco e Salvatore s.r.l.
522.00
0.00
Z8E32AF091
80000870727
Ditta Impep di Potenza Lavori di manutenzione delle Cabine ubicate presso la Diga di Genzano: Cabina Arrivo Enel, Cabina Elettrica e Cabina Gruppo Elettrogeno. Affidamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00551630767
IMEP di Giuseppe Piancazzo
00551630767
IMEP di Giuseppe Piancazzo
2700.00
0.00
Z31307081E
80000870727
Ditta Impep di Potenza. Diga di Genzano (PZ). 1)Ripristino funzionalità degli indicatori non funzionanti del grado di apertura delle paratoie. 2)Fornitura sonde trasduttori da installare c/o paratoie scarico diga. 3) integrazione impegno di ...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00551630767
IMEP di Giuseppe Piancazzo
00551630767
IMEP di Giuseppe Piancazzo
7597.58
0.00
ZBE302638E
80000870727
Ditta Mapia di Bari. Intervento di sanificazione mensile degli ambienti di lavoro presso le sedi e gli impianti gestiti dall’Eipli, omprese 22 autovetture, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID 19 prescritta con L. n. 18...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Pestalia s.r.l.
00000000000
Puglia Solution s.r.l.
04050650722
Mapia srl
00000000000
General Service s.r.l.
00000000000
New Service s.r.l.
00000000000
D'Orta S.p.A.
04050650722
Mapia srl
14080.00
0.00
Z9F31770AE
80000870727
1) Ditta Schindler S.p.A di Milano. Ascensore Ufficio EIPLI PZ: canone manutenzione anno 20212) Riparazione durante visita manutenzione del 01/06/21- preventivo riparazione del 24/3/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00842990152
Schindler S.p.A.
00842990152
Schindler S.p.A.
4507.08
0.00
Z0031C9F8A
80000870727
Ditta Beghelli di Milano. Servizio di telesoccorso formula uomo a terra presson.12 impianti (30/05/2022) e n 3 traverse (30/08/22) gestite dall’Ente. 1)Pagamento fatture rif. Traverse Agri, Sauro e Trivigno2)pagamento fatture impianti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01954641203
Beghelli s.r.l.
01954641203
Beghelli s.r.l.
7875.00
0.00
Z47315B843
80000870727
Ditta OTIS Servizi s.r.l. di Roma. Manutenzione ordinaria di n. 2 impianti ascensore -Sede EIPLI Bari– anno 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01729590032
OTIS Servizi s.r.l.
01729590032
OTIS Servizi s.r.l.
6874.08
0.00
Z2E3077424
80000870727
Ditta Desal di Viggiano (PZ). Fornitura di n. 9 rilevatori multi gas da installare su ogni diga gestita dall’Ente e n.18 calibrazioni semestrali. Affidamento ditta Desal - Tito (PZ)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00184230076
Danella Forniture Srl
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
01364650760
Desal snc
00000000000
F.I.M. Bari
01364650760
Desal snc
7856.19
4739.50
Z5632EE5FC
80000870727
Ditta Accadueo srl di Bari– Servizio di pulizia degli uffici di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa (TA). Proroga di un anno del Servizio di pulizia al 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03350530725
Accadueo srl
03350530725
Accadueo srl
39568.17
0.00
ZE03167E60
80000870727
Ditta Italiana Audion srl di Milano. Servizio di noleggio, per 48 mesi, di n. 1 affrancatrice mod.Postbase Mini per l’ufficio Protocollo della sede della Direzione Generaledell’EIPLI. Liquidazione canoni di noleggio anno 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01049550159
Italiana Audion srl
01049550159
Italiana Audion srl
194.72
97.36
Z9831000AF
80000870727
Ditta CMF costruzioni meccaniche di Spinoso (PZ) - Fornitura di n. 2 fermi di sicurezza antidiscesa per cilindro oleodinamico, per intervento urgente sui due pistoni della paratoia sx dello scarico di superficie della diga del Pertusillo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
IT01849570765
CFM Costruzioni Meccaniche di Forastiero Carmine
IT01849570765
CFM Costruzioni Meccaniche di Forastiero Carmine
720.00
0.00
Z4B3469142
80000870727
Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili. Esercizio secondo semestre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01074150721
ENI S.p.A.
01074150721
ENI S.p.A.
18852.46
0.00
Z2830D6FFA
80000870727
Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili. Esercizio primo semestre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01074150721
ENI S.p.A.
01074150721
ENI S.p.A.
20116.77
0.00
ZD03448156
80000870727
Affidamento alla Ditta Autofficina Centro di Revisione Miele Antonio Pescopagano/Conza (AV). Manutenzione ordinaria autovettura di proprietà dell'Eipli Fiat Panda tg EV397FM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Autofficina Centro di Revisione Miele Antonio
00000000000
Autofficina Centro di Revisione Miele Antonio
219.95
0.00
Z833417F81
80000870727
Sostituzione e montaggio di n. 4 pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Nissan Navara Tg. EH 184 LF. Affidamento alla Ditta Driver Pneumatici Loperfido Antonio e fi...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S.
00000000000
Driver Pneumatici Loperfido Antonio e figli Snc
00000000000
Driver Pneumatici Loperfido Antonio e figli Snc
458.58
0.00
Z8D344AB16
80000870727
Manutenzione ordinaria all’Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg.EV853WD. Affidamento alla Ditta Roseti Vincenzo di Senise (PZ)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00245520762
Autofficina Roseti Vincenzo
00245520762
Autofficina Roseti Vincenzo
219.95
0.00
Z623417A88
80000870727
Sostituzione e montaggio di n. 4 pneumatici all’Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 853 WD. Affidamento alla Ditta MY CAR di Lista Francesco & C Senise (PZ)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
MY CAR di Lista Francesco & C Sas
00000000000
RGS Pneumatici S.R.L.
00245520762
Autofficina Roseti Vincenzo
00000000000
MY CAR di Lista Francesco & C Sas
207.80
0.00
Z98341757A
80000870727
Sostituzione e montaggio di n. 4 pneumatici all’Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda 4x4 Tg. FP755HT. Affidamento alla Ditta Soardi Pneumatici di Vito Antonio & Figli s.a.s. Gioia del Colle (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Nove Gomme
00000000000
Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S.
00000000000
Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S.
281.00
0.00
Z8C340FD91
80000870727
Fornitura alla Squadra di Manutenzione din. 2 decespugliatori per taglio vegetazione spontanea presso le Dighe, Impianti e Traverse dell’Eipli - Affidamento Ditta Agri Ionica Ginosa (TA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Tito Motor dei F.lli Giovanni e PAOLO &C. S.N.C.
00000000000
Verde & Brico di Rosario Clemente
02741930735
Agri Ionica s.r.l.
02741930735
Agri Ionica s.r.l.
680.00
0.00
Z0333836AA
80000870727
Fornitura di n. 2 licenze Office 2016 Professional 64 bit e di una licenza Office 2016 Professional 2016 32 bit. Affidamento ditta SHT Computers s.n.c. Via Pasubio, 182 – 70124 Bari - (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05562440726
SHT Computers snc
05562440726
SHT Computers snc
297.00
0.00
Z323308F9C
80000870727
Rilegatura in volumi di Determine e Decreti per gli anni 2016, 2017 e 2018. Affidamento alla Ditta Legatoria di Luigi Mangione Bari - (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Legatoria di Luigi Mangione
00000000000
Legatoria di Luigi Mangione
576.00
0.00
Z2B32B04F2
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento GPL, pressola casa di guardia della Traversa di Trivigno perl’anno 2021 – 2022 Affidamento fornitura alla ditta ComPass SpA – Zona P.I.P. Lotto 12 - 85010 di Vaglio di Basilicata (PZ)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00201060761
Compass S.p.A. concessionario esclusivo ENI gas Gpl
00201060761
Compass S.p.A. concessionario esclusivo ENI gas Gpl
355.50
0.00
Z2632A99B5
80000870727
Riparazione straordinaria dell’autovetturaDacia Duster di proprietà dell’ Ente Tg. EH 005 KR. Affidamento alla ditta SIM.CAR di Simeone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del Lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04053530723
SIM CAR
04053530723
SIM CAR
243.22
0.00
ZBC32A06DE
80000870727
fornitura di n. 1 condizionatore per la Direzione Generale di Bari, per la stanza n.43. Affidamento alla Ditta E. ServiceS.R.L. Via delle Termopili n. 22 - 70129 – Bari (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080590722
Numerato Giuseppe
00000000000
Santorsola Claudio
00000000000
E. Service S.R.L.
00000000000
E. Service S.R.L.
1000.00
0.00
Z2F3299463
80000870727
Sostituzione n. 6 pneumatici all’ autocarro di proprietà dell’Ente Mercedes Benz Tg. FK 404 MM. Affidamento alla Ditta Loperfido Antonio & s. n. c. Via Giardinelle, 36, 75100 - Matera (MT)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Loperfido Antonio & s. n. c.
00000000000
Valentin Gomme di Marchitetti Antonio
00000000000
Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S.
00000000000
Loperfido Antonio & s. n. c.
2099.00
0.00
ZF73298E7C
80000870727
Manutenzione ordinaria e revisione biennale all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Peugeot 208 Tg. EY 204 MH. Ditta SIMCAR di SIMEONE ANGELO &C. S.N.C. Viale Maestri Del Lavoro n. 25 – 70026 Modugno...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04053530723
SIM CAR
04053530723
SIM CAR
418.83
0.00
Z4E3298A1D
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento GPL , presso la casa di guardia della diga di Conza, per l’anno 2021 - 2022. Ditta Dinagas srl di Pagani (SA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00852640655
Dinagas srl
00852640655
Dinagas srl
1220.00
0.00
Z313265969
80000870727
Proroga al 28/06/2022 del Servizio Assicurativo Autoveicoli E.I.P.L.I. in scadenza il 28/06/2021. Proroga al 03/10/2022 e 09/11/2022 del Servizio Assicurativo Autoveicoli E.I.P.L.I. ...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03740811207
Unipol SAI Ass.ni spa
03740811207
Unipol SAI Ass.ni spa
14741.00
0.00
ZDB32607C5
80000870727
Manutenzione ordinaria e revisione biennale all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Peugeot 208 Tg. EY 204 MH. Ditta SIMCAR di SIMEONE ANGELO &C. S.N.C. Viale Maestri Del Lavoro n. 25 – 70026 Modugno (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04053530723
SIM CAR
04053530723
SIM CAR
247.09
0.00
Z5F32606B4
80000870727
Sostituzione parabrezza dell’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 397 FM – Officina e Carrozzeria TOP CAR di Lorenzo Frino Contrada Cesina Nuova (Zona P.I.P. Artigianale 83053...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Italy S.r.l. - Pessolano Motors
00000000000
Autofficina Ascione di Piazza Samuele
00000000000
TOP CAR di Lorenzo Frino
00000000000
TOP CAR di Lorenzo Frino
575.54
0.00
Z0031EE7E6
80000870727
Noleggio automezzi per assicurare le attività di verifica, controllo e monitoraggio degli impianti dell' Ente. – Liquidazione fatture ditta Leasys S.p.a. di Fiumicino (Roma) - periodo Dicembre 2020...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01074150721
Leasys S.p.A.
01074150721
Leasys S.p.A.
15704.50
0.00
ZBF31C48C6
80000870727
Servizio di assistenza in abbonamento e "terzo responsabile" dell' impianto di riscaldamento stabile Direzione Generale dell'Ente - periodo 01/10/2021 - 30/04/2022. Manutenzione Straordinaria dell' i...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080590722
Numerato Giuseppe
00080590722
Numerato Giuseppe
1020.00
0.00
ZDA31AB055
80000870727
Tagliando ordinario all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. FP 354 HS. Ditta SIMCAR di SIMEONEANGELO & C. S.N.C. Viale Maestri Del Lavoro n. 25 – 70026 Modugno (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04053530723
SIM CAR
04053530723
SIM CAR
198.74
0.00
Z8A319B070
80000870727
Lavori di riparazione radiatore riscaldamento stanza n. 1 p.t. - Direzione Generale Eipli Bari – Affidamento dittaNumerato Giuseppe di Bari
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080590722
Numerato Giuseppe
00080590722
Numerato Giuseppe
450.00
0.00
Z86319AB70
80000870727
Acquisto di attrezzature e utensili per la Direzione Generale di Bari. Affidamento della fornitura alla ditta F.lli Tomasicchios.r.l. di Bari
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Macchia & Sforza s.r.l.
00000000000
Bricocasa Deodato s.r.l.
05400960729
F.lli Tomasicchio s.r.l.
05400960729
F.lli Tomasicchio s.r.l.
906.77
0.00
ZAB319A3C3
80000870727
Fornitura decespugliatore per taglio vegetazione spontanea nella aree di pertinenza esterna alla Diga di Conza - Affidamento Ditta Caivano Salvatore Macchine Agricole e Ricambi Picerno (PZ)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CVNSVT86T21G942O
Caino Salvatore Macchine Agricole e Ricambi
00000000000
Comaca S.r.l.
00000000000
De Carlo S.r.l.
CVNSVT86T21G942O
Caino Salvatore Macchine Agricole e Ricambi
884.00
0.00
Z9531970BB
80000870727
Fornitura Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) specifici per l’utilizzo della motosega, per il personale dell’Ente presso la Traversa delSarmento. Affidamento alla Ditta DesalSafety s.n.c. – C. da S. Loja – 85050 Tito Scalo (PZ)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02949200725
ARTEC S.R.L.
01364650760
Desal snc
01364650760
Desal snc
895.74
0.00
ZF6316B35E
80000870727
Sostituzione pneumatici all’ autovettura di proprietà dell’Ente Lancia Lybra Tg. BN151 AP - Ditta SIM. CAR di Simeone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del Lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S.
00000000000
TOP CAR di Lorenzo Frino
04053530723
SIM CAR
04053530723
SIM CAR
229.51
0.00
ZE0316A78E
80000870727
Manutenzione ordinaria e straordinaria almezzo d’opera Robogreen di proprietà dell’Ente. Affidamento alla Ditta P. V. T. srl. Massafra (TA). Integrazione della Determina n. 214 del 03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Ditta P.V.T. srl
00000000000
Ditta P.V.T. srl
2880.12
0.00
Z4C3148AA5
80000870727
Sostituzione di n. 2 finestre nel locale d’ ingresso della Torre di Presa presso la Diga di Conza (AV). Affidamento alla Ditta Castellano Infissi S. P. A. Via A. De Gasperi, 34 - 83056 Teora (AV)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Fercal S. R. L.
00000000000
Silvemorr Costruzioni S. A. S.
00000000000
Fercal S. R. L.
1190.00
0.00
ZF8313E052
80000870727
Manutenzione Straordinaria dell’ Autocarro Mercedes Benz. Tg. FK 404 MM in dotazione alla Squadra Manutenzione: Affidamento alla ditta AG SPECIALS.R.L. S. - SOCIO UNICO Ginosa (TA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02528390731
Officina Cascarano srl
00000000000
AG SPECIAL S.R.L. S. - SOCIO UNICO
00000000000
AG SPECIAL S.R.L. S. - SOCIO UNICO
800.00
0.00
ZCC311C6EE
80000870727
fornitura di n. 1 condizionatore per la Direzione Generale di Bari, per la stanza n.68. Affidamento alla Ditta E. ServiceS.R.L. Via delle Termopili n. 22 - 70129 – Bari (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Santorsola Claudio
00080590722
Numerato Giuseppe
00000000000
E. Service S.R.L.
00000000000
Giuseppe Fanelli
00000000000
E. Service S.R.L.
1250.00
0.00
Z0C3106B14
80000870727
Revisione periodica annua ed interventi di riparazione : Renault Truck Tg. DW 018 TR di proprietà dell’ Ente. Affidamento lavori alla ditta Officina Cascarano S. R. L. Contrada Acuti, – 74024 Manduria (TA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02528390731
Officina Cascarano srl
02528390731
Officina Cascarano srl
460.50
0.00
ZE43102DAE
80000870727
Fornitura e installazione access point Wi-Fi Ubiquiti - sede Eipli di Bari - affidamento ditta AMT Services S.r.l. di Bari
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Services S.r.l.
00000000000
Services S.r.l.
390.00
0.00
Z9830FA776
80000870727
Sostituzione pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 644 ZR. Ditta Top Car La Camera srl - S.S. 106 KM 422 Zona Artigianale D 1 - 75025 Policoro (MT)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S.
00000000000
TOP CAR di Lorenzo Frino
00000000000
TOP CAR di Lorenzo Frino
135.00
0.00
Z8830F345B
80000870727
ditta SIM CAR Riparazione straordinaria autovettura Dacia Duster di proprietà dell'Ente tgEH005KR
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04053530723
SIM CAR
04053530723
SIM CAR
322.56
0.00
Z2E30A9FF8
80000870727
Ditta Open Sky connessione satellitare “tooway” presso impianti EIPLI. Liquidazione Fattura per canoni 2021 e ricarica apparato voce VoIP installato presso la casa di guardia della diga Saetta
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02935850244
Open Sky
02935850244
Open Sky
13784.06
0.00
ZF0308B02D
80000870727
Sostituzione pneumatici e sostituzione di dischi anteriori e pasticche freno all’autocarro di proprietà dell’Ente Fiat Full - Back Tg. FP 254 HS. Affidamento alla Ditta Soardi pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. Via Federico II...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S.
02916460732
Autofficina Venere S. R. L. Contrada Lazzazzera s.n.c.
00000000000
Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S.
1764.00
0.00
ZF0308B02D
80000870727
Implementazione di sistemi di sicurezza satellitare e dei connessi servizi telematici di localizzazione sui mezzi dell’ EIPLI – Ditta VIASAT S. P. A. Roma – impegno di spesa anno 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07950950589
Viasat S.p.A.
07950950589
Viasat S.p.A.
1764.00
0.00
Z4F3077A18
80000870727
Acquisto dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per il personale dell’ Ente presso gli impianti, Diga e Traverse (Acerenza - Basentello - Conza - Genzano- Pertusillo - Traversa Agri - Squadra Manutenzione). Affidamento Ditta Lucan...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
00000000000
F.I.M. Bari
02949200725
ARTEC S.R.L.
01364650760
Desal snc
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
8065.30
0.00
ZF63073E32
80000870727
Acquisto di un motore elettrico marca ELPROM modello 4A 112 M/4 P=5,5Kw 4P B5 per la paratoia dell’ opera di presa dell’ impianto di telecontrollo Lamalunga. Affidamento alla ditta Sanvito S. R. L.Monopoli (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03379480720
Sanvito srl
03379480720
Sanvito srl
416.00
0.00
Z8A307426C
80000870727
Riparazione straordinaria dell’autovettura Dacia Duster di proprietà dell’ Ente tg. EH00 KR. Affidamento alla ditta SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del Lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA)
01-PROCEDURA APERTA
602.5
0.00
ZDC349EB08
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Ottobre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1382.25
0.00
Z4F3077A18
80000870727
Acquisto dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per il personale dell’ Ente presso gli impianti, Diga e Traverse (Acerenza-Basentello-Conza-Genzano-Pertusillo-Traversa Agri-Squadra Manutenzione). Affidamento Ditta Lucana...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
8065.30
0.00
ZF63073E32
80000870727
Acquisto di un motore elettrico marca ELPROM modello 4A 112 M/4 P=5,5Kw 4P B5 per la paratoia dell’ opera di presa dell’ impianto di telecontrollo Lamalunga. Affidamento alla ditta Sanvito S. R. L.
Monopoli (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
416.00
0.00
Z8A307426C
80000870727
Riparazione straordinaria dell’autovettura Dacia Duster di proprietà dell’ Ente tg. EH00 KR. Affidamento alla ditta SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del Lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04053530723
SIM CAR
01095590764
Medecar
00436790729
Officina Resta s.a.s.
00000000000
Marino Renault SPA
00000000000
Concessionaria Opel
04053530723
SIM CAR
602.50
0.00
ZDC349EB08
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Ottobre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
1382.25
0.00
Z3A349E1AF
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Ottobre 2021 (2° elenco)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
37848.97
0.00
Z01349E00C
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Ottobre 2021 (1° EL.)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
19848.87
0.00
Z54348B9BA
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
151.59
0.00
Z11348AC92
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1058.29
0.00
Z0D343C965
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 6° 2021 (Agosto-Settembre 2021) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
83.52
2021-12-31
2021-12-31
0.00
ZE533DCB55
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Ottobre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
11.43
2021-12-31
2021-12-31
0.00
Z7633DC7E3
80000870727
Sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Fattura emessa a Ottobre 2021 - Periodo: (12 agosto 2021 – 10ottobre 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1724.71
2021-12-31
2021-12-31
0.00
ZD633DAADB
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Settembre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
3554.52
2021-12-31
2021-12-31
0.00
Z9B33D799E
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Settembre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
20199.30
2021-12-31
2021-12-31
0.00
Z3A33AF9B3
80000870727
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Settembre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6024230721
Servizio El. Nazionale
6024230721
Servizio El. Nazionale
33.88
2021-12-30
2021-12-30
0.00
Z8433AF61D
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Settembre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
124.38
2021-12-31
2021-12-31
0.00
ZDA33AE9FF
80000870727
Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Settembre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
43.06
2021-12-31
2021-12-31
0.00
ZBF31C48C6
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse ad Agosto e Settembre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1020.00
2021-07-15
2021-07-15
0.00
ZDF33AE380
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Settembre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
575.96
2021-12-31
2021-12-31
0.00
ZC233AB863
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 5° 2021 (Giugno - Luglio 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
4312.00
2021-12-31
2021-12-31
0.00
Z5A33AB0F2
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 5° 2021 (Giugno - Luglio 2021) - Cod. Cliente 099315056690
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1776.20
2021-12-31
2021-12-31
0.00
ZC533A4F4E
80000870727
Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 5° 2021 (Giugno – Luglio 2021) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1681.77
2021-12-31
2021-12-31
0.00
ZE333A331D
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 5° 2021 (Giugno-Luglio 2021) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
122.40
2021-12-31
2021-12-31
0.00
Z5C33A3010
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Agosto 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
1310.06
2021-12-31
2021-12-31
0.00
ZF233950BF
80000870727
Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Agosto 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
43.06
2021-11-8
2021-11-8
0.00
ZD93393666
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
630.83
2021-11-8
2021-11-8
0.00
ZOC3390CDF
80000870727
Fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2021 per interessi di mora (2° elenco)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
34998.47
2021-11-07
2021-11-07
0.00
Z903390A36
80000870727
Fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2021 per interessi di mora (1° elenco)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
19719.60
2021-11-07
2021-11-07
0.00
Z453392EDD
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Agosto 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
36299.01
2021-11-8
2021-11-8
0.00
Z0D3355034
80000870727
Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a.– Fattura emessa ad Agosto 2021 - Periodo: (13 giugno 2021 – 11 agosto 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1611.01
2021-11-08
2021-11-08
1965.43
Z833354C86
80000870727
Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici fatture emesse ad Agosto 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
109.71
1900-1-0
1900-1-0
0.00
Z8F3350087
80000870727
Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fattura emessa a Agosto 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
AQL
01522200763
AQL
1981.03
1900-1-0
1900-1-0
0.00
ZF43340A33
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Luglio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
940.59
2021-10-20
2021-10-20
0.00
ZF8334075B
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Luglio 2021 (2° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
36046.05
2021-10-19
2021-10-19
0.00
ZC23340491
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Luglio 2021 (1° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
9568.24
2021-10-19
2021-10-19
0.00
Z7F333249C
80000870727
Ufficio Territoriale Irpino - Fornitura gas da riscaldamento. Liquidazione fattura SIDIGASs.r.l. – periodo (maggio / giugno 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04518121217
SIDIGAS
04518121217
SIDIGAS
43.71
2021-10-05
2021-10-05
0.00
Z45333110E
80000870727
Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Luglio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
42.36
2021-9-30
2021-9-30
0.00
Z1332D5686
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
55.95
2021-9-28
2021-9-28
0.00
ZDB32D5390
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
614.32
2021-9-28
2021-9-28
0.00
Z3E32AFD52
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Luglio 2021 (periodo Giugno 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
12.31
2021-8-26
2021-8-26
0.00
Z8F32A89E3
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Giugno 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
756.59
2021-8-26
2021-8-26
0.00
ZF632A825A
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Giugno 2021 (2° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
38645.66
2021-08-25
2021-08-25
0.00
ZCD32A8020
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Giugno 2021 (1° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
32344.45
2021-08-25
2021-08-25
0.00
ZC8329A327
80000870727
Adduttore Sinni – “Riefficientamento centraline oleodinamiche” – Richiesta fornitura e attivazione n. 7 SIM – Autorizzazione: Acquisti in rete PA – Convenzione TIM Telefonia Mobile 8 per SIM ricaricabili con pacchetto L4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
0.00
2021-08-04
2021-08-04
0.00
ZC3329BB4C
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
50.18
2021-8-4
2021-8-4
0.00
ZE1329B3B2
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
769.26
2021-8-4
2021-8-4
0.00
ZF3329ADC3
80000870727
Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Giugno 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
43.02
2021-08-04
2021-08-04
0.00
Z36329A10F
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2021 per interessi di mora
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
31809.15
2021-8-4
2021-8-4
0.00
ZD7328B01E
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano emesse a Luglio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
AQL
01522200763
AQL
166.40
2021-8-26
2021-8-26
0.00
Z6E328AC54
80000870727
Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a Giugno e Luglio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
AQL
01522200763
AQL
768.55
2021-8-4
2021-8-4
0.00
ZCC3289F6D
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 4° 2021 (Aprile - Maggio 2021) - Cod. Cliente 099315056690
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1760.75
2021-08-04
2021-08-04
0.00
Z003286E53
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 4° 2021 (Aprile - Maggio 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
4320.89
2021-8-4
2021-8-4
0.00
Z4E32868E0
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 4° 2021 (Aprile – Maggio 2021) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
6533.78
2021-8-4
2021-8-4
0.00
ZB63284FF6
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 4° 2021 (Aprile-Maggio 2021) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
81.91
2021-08-04
2021-08-04
0.00
Z003263B89
80000870727
Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Fattura emessa ad Giugno 2021 - Periodo: (14 aprile 2021 – 12 giugno 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1724.48
2021-7-15
2021-7-15
2104.39
ZAD3263538
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Giugno 2021 (periodo Maggio 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
12.67
2021-7-15
2021-7-15
0.00
Z193238151
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Maggio 2021 (2° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
22178.28
2021-07-14
2021-07-14
0.00
Z05322FA81
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Maggio 2021 (1° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
30176.52
2021-07-14
2021-07-14
0.00
Z08322C36D
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Maggio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
849.69
2021-7-15
2021-7-15
0.00
Z13320C59B
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2021 per interessi di mora
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
7645.53
2021-07-13
2021-07-13
0.00
ZF9320C3DE
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
54.77
2021-7-14
2021-7-14
0.00
Z0B30C17D
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1021.02
2021-7-14
2021-7-14
0.00
ZA9320BFF4
80000870727
Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Maggio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
931.65
2021-7-14
2021-7-14
0.00
Z283203F0F
80000870727
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Maggio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
43.28
2021-7-14
2021-7-14
0.00
ZF332014B5
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Maggio 2021 (periodo Aprile 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
11.63
2021-7-14
2021-7-14
0.00
Z9331FD68E
80000870727
Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a Maggio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
AQL
01522200763
AQL
602.32
2021-7-14
2021-7-14
0.00
Z2731FD8D2
80000870727
Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (Giugno – Agosto 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
128.94
2021-7-14
2021-7-14
0.00
0000000000
80000870727
Accertamento incasso Servizio Elettrico Nazionale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
46.96
2021-5-15
2021-5-15
0.00
ZB431A8B9E
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Aprile 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
1232.59
2021-05-31
2021-05-31
0.00
Z6431A84C3
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Aprile 2021 (2° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
33286.00
2021-05-31
2021-05-31
0.00
ZAD31A80E8
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Aprile 2021 (1° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
17480.00
2021-05-31
2021-05-31
0.00
ZD53195DB4
80000870727
Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fattura emessa a Aprile 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
AQL
01522200763
AQL
503.83
2021-5-14
2021-5-14
0.00
Z423195670
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse ad Aprile 2021 per interessi di mora
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
275.03
2021-5-14
2021-5-14
0.00
ZF53193E21
80000870727
Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse ad Aprile 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1297.69
2021-5-10
2021-5-10
0.00
Z833193ADB
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse ad Aprile 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
101.54
2021-5-14
2021-5-14
0.00
Z6931937C5
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse ad Aprile 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1144.81
2021-05-13
2021-05-13
0.00
Z1B319130F
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa ad Aprile 2021 (periodo Marzo 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
1487.58
2021-5-14
2021-5-14
0.00
Z9D318B2B7
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 3° 2021 (Febbraio-Marzo 2021) - Cod.Cliente 099315056690
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1664.66
2021-05-14
2021-05-14
2030.10
ZD3318AF9F
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 3° 2021 (Febbraio-Marzo 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
4404.89
2021-5-14
2021-5-14
5327.42
ZCF31874AD
80000870727
Gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 3° 2021 (Febbraio-Marzo 2021) - Contratto n.888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
439.91
2021-05-04
2021-05-04
508.46
ZBB3187144
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 3° 2021 (Febbraio-Marzo 2021) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
120.96
2021-05-04
2021-05-04
138.12
Z01318015D
80000870727
Adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Fattura emessa ad Aprile 2021 - Periodo: (13 febbraio 2021 – 13 aprile 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1725.71
2021-5-4
2021-5-4
2105.37
Z5C3164635
80000870727
Ufficio Territoriale Irpino - Fornitura gas da riscaldamento. Liquidazione fattura SIDIGAS s.r.l. – periodo (maggio, luglio, settembre e novembre 2020– gennaio e marzo 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04518121217
SIDIGAS
04518121217
SIDIGAS
625.00
1899-12-31
1899-12-31
0.00
Z4A314F8E6
80000870727
Ufficio Territoriale Irpino - Fornitura gas da riscaldamento. Liquidazione fattura SIDIGAS s.r.l. – Gennaio 2020 - periodo: Novembre – Dicembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04518121217
SIDIGAS
04518121217
SIDIGAS
73.00
2020-4-21
2020-4-21
0.00
Z61314F450
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Marzo 2021 (2° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
24040.77
2021-04-18
2021-04-18
0.00
Z60314F40B
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Marzo 2021 (1° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
19325.25
2021-04-18
2021-02-18
0.00
Z63314CCA7
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Marzo 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
760.21
2021-4-19
2021-4-19
927.46
Z3D3148E72
80000870727
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Marzo 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
85.97
2021-4-19
2021-4-19
0.00
ZE73145842
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Marzo 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
1647.77
2021-4-9
2021-4-9
0.00
ZCF3136F4D
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Marzo 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
78.02
2021-4-19
2021-4-19
0.00
ZD23134DCB
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Marzo 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1128.70
2021-4-19
2021-4-19
0.00
ZC03133E28
80000870727
Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Marzo 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1187.16
2021-4-19
2021-4-19
0.00
ZDC3122F40
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Gennaio e Febbraio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
25643.11
2019-3-19
2019-3-19
0.00
ZDC3122B54
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Gennaio e Febbraio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
35542.74
2019-3-19
2019-3-19
0.00
Z3D31223C5
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Dicembre 2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
24667.23
2019-2-4
2019-2-4
0.00
Z9E3120AEE
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Dicembre 2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
32174.40
2019-2-4
2019-2-4
0.00
Z8F31170E0
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Febbraio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
2028.91
2021-4-14
2021-4-14
0.00
ZD23116C62
80000870727
Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fattura emessa a Febbraio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
AQL
01522200763
AQL
530.40
2021-04-14
2021-04-14
0.00
ZA831174AC
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Febbraio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
537.29
2021-04-14
2021-04-14
0.00
Z1831157AA
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Febbraio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
978.30
2021-04-06
2021-02-13
0.00
Z0631155C1
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Febbraio 2021 per interessi di mora
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
3869.09
2021-3-25
2021-3-25
0.00
ZA93109D3D
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Febbraio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
1328.58
2021-4-14
2021-4-14
1620.87
Z7E3102E9F
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Febbraio 2021 (2° elenco)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
16841.94
2021-4-14
2021-4-14
20547.17
ZD23102CC0
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Febbraio 2021 (1° elenco )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
30756.66
2021-4-14
2021-4-14
37523.16
Z1230F32F2
80000870727
Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (Marzo – Maggio 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
104.54
2021-4-14
2021-4-14
0.00
Z2130F2C34
80000870727
Liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Ottobre, Novembre, Dicembre 2020 e Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
2997.51
2021-4-13
2021-4-13
0.00
Z8B30EC07D
80000870727
Interventi di adeguamento funzionale del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Periodo: (15 dicembre 2020 – 12 febbraio 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1778.39
2021-3-16
2021-3-16
2169.64
ZD630EB06D
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A.,periodo: 2° 2021 (Dicembre 2020 – Gennaio 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
4360.65
2021-03-15
2021-03-15
5271.61
ZEE30E8FAD
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 2° 2021 (Dicembre 2020 – Gennaio 2021) -Cod. Cliente 099315056690
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1847.71
2021-05-10
2021-05-10
2215.29
Z6730E093E
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 2° 2021 (Dicembre 2020 -Gennaio 2021) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
506.71
2021-03-10
2021-03-10
589.64
ZDB30E0536
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 2° 2021 (Dicembre 2020– Gennaio 2021) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
81.01
2021-03-09
2021-03-09
98.16
Z0130CE6FC
80000870727
Interventi di adeguamento funzionale del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Protocollo di arrivo n. 145 del 08/01/2020 - Periodo: 22/10/2019 - 20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1839.03
2020-01-26
2020-02-26
0.00
ZC430BDAEE
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1109.24
2021-02-25
2021-02-25
0.00
Z4D30BCD7C
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
22621.56
2021-02-25
2021-02-25
0.00
Z0B30BCA67
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
28351.17
2021-02-25
2021-02-25
0.00
ZA4309D571
80000870727
Informatizzazione dell'archivio storico dell'EIPLI - installazione software Alfresco. Acquisto MEPA: licenza Microsoft Windows Server 2019, ditta SHT Computers
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05562440726
SHT Computers snc
05562440726
SHT Computers snc
745.00
2021-02-22
2021-02-22
0.00
Z76308AEAB
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
ENEL S.p.A.
06655971007
ENEL S.p.A.
184.24
2021-02-22
2021-02-22
0.00
ZDA308A74E
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
1668.91
2021-02-22
2021-02-22
0.00
ZA8307AB93
80000870727
Gestione delle cassette di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione D.M. n. 388 del 15/07/2003. Autorizzazione trattativa MEPA: affidamento diretto fornitura di materiale di pronto soccorso (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.50/2016) ditta A. An...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03379160728
Annese S.r.l.
03379160728
Annese S.r.l.
2440.90
2021-02-17
2021-02-17
0.00
ZAD3070F11
80000870727
Interventi di adeguamento funzionale del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Periodo: n. 5 fatture emesse nel 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
8931.97
2021-02-22
2021-02-22
10897.02
Z243064B4E
80000870727
Sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a.– Protocollo di arrivo n. 1515 del 25/02/2020 -Periodo: 21/12/2019 - 18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1830.79
2021-04-13
2021-04-13
0.00
Z113059B95
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano emesse a Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
AQL
01522200763
AQL
107.25
2021-01-27
2021-01-27
0.00
Z913058828
80000870727
Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a Dicembre 2020 e Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
AQL
01522200763
AQL
1903.31
2021-01-27
2021-01-27
0.00
Z7F305778A
80000870727
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Gennaio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
6024230721
Servizio El. Nazionale
6024230721
Servizio El. Nazionale
42.39
2021-01-27
2021-01-27
46.63
Z903056883
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Dicembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
758.87
2021-01-28
2021-01-28
0.00
Z8F3051CBF
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Dicembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
914.78
2021-01-27
2021-01-27
0.00
Z3D3051750
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 1° 2021 (Ottobre - Novembre 2020) - Cod.Cliente 099315056690
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1772.84
2021-03-07
2021-03-07
2143.33
Z3D3051750
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 1° 2021 (Ottobre - Novembre 2020) - Cod.Cliente 099315056690
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1772.84
2021-03-07
2021-03-07
2143.33
ZE4304E43D
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 1° 2021 (Ottobre-Novembre 2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
4452.20
2021-01-27
2021-01-27
933.35
Z4E304CD75
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 1° 2021 (Ottobre – Novembre 2020) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
121.20
2021-01-27
2021-01-27
138.36
ZF4304C63C
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 1° 2021 (Ottobre-Novembre 2020) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
585.27
2021-01-27
2021-01-27
686.32
ZB3303B9B7
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Dicembre 2020 (2° elenco)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
19679.82
2021-03-07
2021-03-07
0.00
Z6C303B353
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Dicembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
29644.73
2021-03-07
2021-03-07
0.00
Z9A302F5BF
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2020 (2° elenco)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
21477.98
2021-03-07
2021-03-07
0.00
Z04302EBB6
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
39892.86
2021-03-07
2021-03-07
0.00
Z433021066
80000870727
Acquisto n. 5960 mascherite FFP2 - acquisto MEPA - Ditta Biondi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00368950546
Riccardo Biondi
00368950546
Riccardo Biondi
5364.00
2021-01-27
2021-01-27
0.00
ZE92FD7F52
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 per interessi di mora
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
2966.57
2021-01-15
2021-01-15
0.00
Z572FD58F3
80000870727
Gestione sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
2024.01
2021-01-14
2021-01-14
0.00
Z2B30A4AD7
80000870727
Adduttore Sinni-Intervento urgente di sostituzione del giunto a soffietto DN 800 sulla condotta 'Paoloni'. CUP: H78H17000230006 - CIG: Z2B30A4AD7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02450340720
FAVER SPA
02450340720
FAVER SPA
10000.00
2021-02-09
2021-02-11
10000.00
9021722084
80000870727
Gara Comunitaria telematica a mezzo procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione...
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
75000.00
2021-12-31
2024-12-30
0.00
Z263442183
80000870727
Tribunale di Bari - Atto di pignoramento dei crediti vs. terzi ex art. 543 c.p.c. EIPLIc/Agenzia Entrate Riscossione; Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCLGLC72P02B180Z
Selicato Gianluca
18782.60
0.00
Z7433AD368
80000870727
Espletamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori per le sedi e gli impianti dell'EIPLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07209240725
TE.SA. Antincendio s.r.l.
16944.33
2021-12-31
2024-12-30
0.00
ZBC33506C6
80000870727
Consultec srl/EPLI proposizione opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2818/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data 12/06/2017 - conferimento incarico legale avv, Rainò rif. Decreto n. 243 del 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04470000755
Rainò Francesco
04470000755
Rainò Francesco
4186.00
2496.50
ZE5330AE35
80000870727
Pulizia a sanificazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento presenti presso gli uffici dei luoghi di lavoro dell’Eipli
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05639550721
E. Service srl
SCHFNC76S24L425J
Schiavone Francesco
07349750724
Sail 626 srl
02436490730
Global Service di L'Insalata Pietro
06381560728
Bemax srl
05639550721
E. Service srl
14696.00
0.00
Z8032FED49
80000870727
Assistenza giuslavoristica, redazione parere pro-veritate ed attività connesse e conseguenti di supporto all'Ufficio del Personale - conferimento incarico Studio Legale avv. Antonio De Feo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DFENTN46A21E047B
De Feo Antonio
DFENTN46A21E047B
De Feo Antonio
5980.00
0.00
Z5D3292830
80000870727
Adduttore Sinni - Intervento di sbloccaggio della paratoia di regolazione valle idraulica Torre 5
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02450340720
FAVER SPA
02450340720
FAVER SPA
8000.00
2021-07-05
2021-09-11
0.00
ZB03259636
80000870727
Ricorso ex art. 414 cpc; Costituzione in giudizio in favore dell'EIPLI innanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro; affidamento incarico legale esterno. - Rif. Decr. n. 6 del 24/01/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRCFNN6AS18M187X
Caracuta Fernando
CRCFNN6AS18M187X
Caracuta Fernando
1625.36
1625.36
Z2E3244821
80000870727
EIPLI c/Unicredit Factoring S.p.A.; Tribunale di Bari - riassunzione Giudizio di opposizione a D.I. n. 2995/2011 - R.G. n. 6878/2011 interrotto; Pagamento onorario per incarico professionale rif. Decr. Comm. n. 213 del 17/07/2017
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07432480726
Caporusso Lorenzo
07432480726
Caporusso Lorenzo
4186.00
2000.00
ZC232249FA
80000870727
AQP SpA + MIT + Regione Puglia e Regione Basilicata, Autorità di Bacino della Regione Puglia e Basilicata c/ EIPLI; Affidamento incarico legale avv. Fernando Caracuta
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRCFNN6AS18M187X
Caracuta Fernando
CRCFNN6AS18M187X
Caracuta Fernando
10524.80
0.00
Z11317CFC0
80000870727
Adduttore del Sinni – Perdita condotta piezometro
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DPRNTN65H18C619K
Di Pierro Antonio
DPRNTN65H18C619K
Di Pierro Antonio
5000.00
2021-05-18
2021-06-21
0.00
Z13304EAA8
80000870727
Interventi urgenti per il ripristino dell'impianto di sollevamento presso la diga di Genzano
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03379480720
Sanvito srl
03379480720
Sanvito srl
15637.99
2021-02-04
2021-03-04
15637.99
Z923187DBF
80000870727
Riparazione della pompa n.4 MARELLI presso l’impianto di Monte Cotugno
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01518260631
R.D.R. S.p.A
01518260631
R.D.R. S.p.A
12500.00
0.00
ZAE318439A
80000870727
Eipli c/ AQP SpA + MT + Regione Puglia + Regione Basilicata e Autorità di Bacino di Puglia e Basilicata; Affidamento incarico legale avvocato Fernando Caracuta
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRCFNN6AS18M187X
Caracuta Fernando
CRCFNN6AS18M187X
Caracuta Fernando
11960.00
2018-04-16
0.00
Z3C3047A2B
80000870727
TRAVERSA SARMENTO LAVORI URGENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA RISORSA IDRICA ALLA DIGA DI MONTECOTUGNO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01840470767
Priore Costruzioni s.r.l.
01922400765
Donadio Costruzioni Generali s.r.l.s.
01844600765
B.F.T. Costruzioni s.r.l.
01844600765
B.F.T. Costruzioni s.r.l.
1800.00
2021-01-31
2021-02-07
0.00
ZEB314226E
80000870727
Ditta TE.SA. Antincendio s.r.l. - Affidamento semestrale del servizio di manutenzione ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori per le sedi e gli impianti dell'EIPLI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07209240725
TE.SA. Antincendio s.r.l.
07209240725
TE.SA. Antincendio s.r.l.
1989.02
2021-06-30
2021-12-30
0.00
Z5D315282E
80000870727
Ferlisi c/Eipli; Tribunale di Bari Sez. lavoro R.G. n. 0467/2017 D.I. n. 1598 del 05.09.2017; affidamento incarico legale per Giudizio di Opposizione. - Affidamento incarico avv. Rosa Rella
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RLLRSO79D57E223J/06282780722
Rella Rosa
RLLRSO79D57E223J/06282780722
Rella Rosa
3588.00
2017-10-29
3588.00
ZFA31517AB
80000870727
Santangelo M. c/EIPLI - Ricorso ex art. 414 e.p.e. Tribunale del lavoro di Potenza R.G. n. 810/2018; Bulfaro R. c/EIPLI - Ricorso ex art. 414 c.p.c. Tribunale del lavoro di Lagonegro R.G. n. 652/2018. Costituzione in giudizio. - Affidamento incar...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VNGMRC73M01G942E
Evangelista Mirco
VNGMRC73M01G942E
Evangelista Mirco
3707.60
2020-10-29
0.00
Gara telematica a mezzo procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 Co. 4 Lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucan...
0.00
Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento - CUP : H82B17000540006 - Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. infrastrutture e tr...
0.00
83139719E7
Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it - LOTTO I: Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 8313951966; LOTT...
0.00
Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it : LOTTO I: Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 8313951966; LOTTO II: Assicurazi...
0.00
Affidamento dell'incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO Italia S.p.A. per procedure concordate per verifica degli stralci dei residui attivi e passivi dell'Ente al 31/12/2019" - CIG: Z012C823A6 - giusta oggetto riportat...
0.00
DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento”.CUP: H62B17000250006 Lavori aggiuntivi di completamento CIG: Z742B22E3E
0.00
Z6B2CA8D7B
80000870727
Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per servizio di assistenza e manutenzione on site delle apparacchiature informatiche dell'EIPLI - CIG Z6B2CA8D7B
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
29177.00
2020-06-23
2022-12-22
8898.99
DIGA DI MONTE COTUGNO (PZ) – Riefficientamento delle opere di sbarramento – CUP H79E17000050006. “Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) - Interventi di somma urgenza ai fini del ripristino dell'illuminazione lungo il coronamento". CIG Z292...
0.00
Z6F2C8E9F0
Traversa sul fiume Agri – Roccanova (PZ): Intervento urgente di messa in sicurezza provvisoria di un tratto di canale di derivazione in c.a. – CIG: Z6F2C8E9F0
0.00
Riparazione e calibrazione dei rilevatori multigas in dotazione presso gli impianti dell'Ente al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori che accedono negli ambienti confinati. Affidamento del servizio e assunzione impegno di spes...
0.00
824773021C
1) Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 824773021C;2) Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 8247743CD3.Proroga del servizio ai sens...
0.00
Z292C00FD6
80000870727
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web istituzionale - CIG - Z292COOFD6
01-PROCEDURA APERTA
19305.00
2020-08-02
2021-08-01
0.00
80349098A8
Dighe Di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” CUP : H82B17000530006; CIG:80349098A8 – Incarico per il servizio di promozione e pubblicità pre...
0.00
8127922D68
80000870727
Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento - CUP : H82B17000540006 -Affidamento del servizio di “Fornitura e posa in opera di apparecchiature oleodinamiche Diga Pertusillo” (CIG: 8127922D68)“
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
120000.00
120000.00
Gara ordinaria aperta art. 60 e art. 36, comma 9 e 9 bis del D.Lgs. n.50/2016, per l'individuazione del “Medico Competente” in attuazione di quanto prescritto dall'art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la sicurezza e la salute dei lavoratori...
0.00
GARA A PROCEDURA APERTA ex art.60 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIGHE ACERENZA E GENZANO - “Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Uff...
0.00
Adduttore del Sinni – Ripristino segnali comunicazione GPRS - Affidamento servizio, approvazione rapporto d'intervento ed assunzione impegno di spesa – C.I.G. Z4F2B36CBA
0.00
Z142A3568B
Diga di Monte Cotugno - Senise: Ripristino della linea di media tensione – CIG: Z142A3568B
0.00
Dighe Di Acerenza E Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” CUP : H82B17000530006; CIG:80349098A8 – Incarico per il servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M...
0.00
Ripristino della funzionalità dei due pistoni a servizio delle paratoie di fondo presso la Diga Camastra
0.00
Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue. Controllo, taratura e certificazione d...
0.00
Espletamento dell'attività formativa inerente i necessari aggiornamenti per i dipendenti dell'Ente che rivestono ruoli nell'ambito delle attività aventi ad oggetto la Sicurezza
0.00
"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento”- CUP : H82B17000540006 -Affidamento di verifica degli impianti elettrici a servizio degli scarichi profondi CIG: Z512A16F06
0.00
80349098A8
GARA A PROCEDURA APERTA ex art.60 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIGHE ACERENZA E GENZANO - “Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescriz...
0.00
Gara finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia per il periodo 01/10/2019 - 30/09/2022 CIG 79852672CA.
0.00
Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue". - CUP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400....
0.00
Adduttore Alto Ofanto - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche. CUP: H43E19000010005 -Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) per lavori imprevisti.
0.00
Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. infrastrutture e trasporti del 02.12.2016, nonché dagli artt. 71,72, 73 e 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP: H78H...
0.00
Sostituzione di condizionatori guasti ed obsoleti per la sede del centro di telecontrollo e telecomando di Ginosa dell'EIPLI. Richiesta preventivi - Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 C. 2 Lett. A) D. Lgs. 50/2016.
0.00
Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – D. lgs. n°81/2008 e s.m.i.. – Proroga Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e Nomina del medico competente (MC)
0.00
Assistenza durante le operazioni di verifica periodica dell'impianto di messa a terra del Tara (TA). Aggiudicazione servizio e assunzione impegno di spesa.
0.00
Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO S.p.A. per procedure concordate per l' espletamento delle attività di verifica Rendiconto Finanziario al 31/12/2018.
0.00
Rendiconto consuntivo anno 2015
0.00
Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO S.p.A. per procedure concordate per l' espletamento delle attività di verifica - Preconsuntivo al 31/12/2018.
0.00
Servizio di consulenza ed assistenza per la selezione ad evidenza pubblica di lavoro a tempo determinato" - Disposizione atti di gara CIG ZA82861A51
0.00
"Adduttore Alto Ofanto – Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche". CUP: H43E19000010005 - CIG: 787834257C - Aggiudicazione lavori.
0.00
PROCEDURA NEGOZIATA ex art.36 c. 2 lett. c D. lgs 50/2016 - ADDUTTORE ALTO OFANTO - "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche" - CUP: H43E19000010005 - CIG: 787834257C-
0.00
Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue". - CUP: H78HI7000230006. Lavori in economi...
0.00
Autoveicolo Nissan Navara targato EH184LF - Avvio procedura di dismissione
0.00
PROCEDURA NEGOZIATA ex art.36 c.2 lett.b D.lgs 50/2016 “ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000/1600 in ingresso alla Torre 1/V e DN 3000 Torri 2 e 4bis e sulle derivazi...
0.00
Autoveicolo Nissan Navara targato EH184LF - Avvio procedura di dismissione
0.00
Adduttore Sinni - Lavori di somma urgenza di disostruzione tombini da eseguirsi presso l'attraversamento del canale a valle della derivazione BIV, in agro del Comune di Castellaneta (TA). Approvazione dei lavori e copertura della spesa. - CIG. ZC42273BCF
0.00
Adduttore del Sinni - II Tronco - Lavori urgenti ed indifferibili di riparazione della perdita presso la derivazione CI-Kikau, in agro del Comune di Massafra (TA). C.I.G. Z5A21330E1
0.00
Adduttore del Sinni, II Tronco – Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per l'eliminazione della perdita del giunto di dilatazione n. 68 in agro di Castellaneta (TA) a valle della derivazione BV tra il vertice n. 47 e 48 - CIG Z...
0.00
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle valvole di regolazione e della centralina oleodinamica della derivazione 2/B dell'adduttore del Sinni, in agro di Rotondella (MT), e di uno sfiato del pensile Locone dell'adduttore dell'Ofanto. C.I....
0.00
Procedura di negoziazione, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 del predetto Decreto Legislativo per l'appalto triennale del servizio di manutenzione ordina...
0.00
Espletamento dell'attività formativa inerente i necessari aggiornamenti per i dipendenti dell'Ente che rivestono ruoli nell'ambito delle attività aventi ad oggetto la Sicurezza. CIG ZEE23513C2
0.00
Corsi di formazione inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. C.I.G. ZE422F197E
0.00
Lavori di completamento dell'impianto elettrico e di videosorveglianza presso la Diga di Conza della Campania (AV)- CIG: ZD42715845
0.00
Diga di Serra del Corvo sul torrente Basentello – moria di pesci. Lavori di somma urgenza funzionali alla rimozione ed allo smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, del materiale organico lungo le sponde del serbatoio e ...
0.00
Adduttore Acerenza-Genzano - Esecuzione di attività di campionamento e caratterizzazione ambientale del fango presente nel tratto in galleria dell'Adduttore fino all'invaso di Genzano di Lucania (PZ) - CIG: ZAD2578057
0.00
Adduttore Acerenza-Genzano - Esecuzione di attività di videoispezione nel tratto in galleria dell'Adduttore fino all'invaso di Genzano di Lucania (PZ) - CIG: Z2B24663DD
0.00
Interventi di ripristino di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: ZF623FECA4
0.00
Intervento urgente di manutenzione straordinaria sul gruppo elettrogeno installato presso la Diga di “Acerenza” (PZ) - CIG: Z832310604
0.00
Traversa sul Fiume Sauro – Interventi di ripristino e stabilizzazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: Z8C22B9150
0.00
Traversa sul Fiume Sauro – Interventi di sistemazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: Z8921C07B9
0.00
Diga di Acerenza e Diga di Genzano - Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici - CIG: Z0F20ED480
0.00
Impianto del Tara – Lavori di somma urgenza ai fini della rifunzionalizzazione del serbatoio pensile e del tratto di canale pensile fino alla terza e quarta condotta per adduzione di acqua ad uso industriale verso l'ILVA di Taranto - CIG: 720363212F
0.00
7421343DF8
Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della parte terminale del canale di restituzione a valle della galleria idraulica del Torrente Sarmento e del versante in sponda destra dell’invaso di Monte Cotugno - Senise (PZ)” -...
0.00
Intervento urgente per esecuzione di lavori finalizzati alla derivazione delle acque del Torrente Sauro nella galleria Sauro-Agri – CIG: Z4C1E97BB9
0.00
ADDUTTORE SINNI - "Riefficientamento delle centraline oleodinamiche" - CUP H62B170002S0006 - CIG 7643849FBA - Aggiudicazione lavori
0.00
Adduttore Sinni - Lavori di somma urgenza Risalita Sinni per la protezione delle strutture fondali dagli agenti atmosferici. CUP H72B18000160005 - CIG 75987628C4
0.00
Z04231DADD
Diga di Serra del Corvo in Gravina di Puglia (BA) e Traversa sul Fiume Agri in agr
0.00
Diga di Serra del Corvo in Gravina di Puglia (BA) e Traversa sul Fiume Agri in agro di Roccanova (PZ) – Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici e tecnologici - CIG: ZD520ED3F1
0.00
7421343DF8
Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della parte terminale del canale di restituzione a valle della galleria idraulica del Torrente Sarmento e del versante in sponda destra dell’invaso di Monte Cotugno - Senise (PZ)” -...
0.00
Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Sinni e di ripristino dell'officiosità idraulica del canale a valle della Diga di M.Cotugno per garantire il corretto deflusso delle portate esitate dal serbatoio” - CUP: H72H18000220005 – CIG: 7603...
0.00
GARA APERTA PER LA CONCESSIONE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DI SALTI IDRAULICI PRESENTI SULLE INFRASTRUTTURE GESTITE DA EIPLI
0.00
Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per il rinnovo erestyling del portale istituzionale dell'EIPLI - CIG - ZF2270EE9F
0.00
Lavori urgenti di ripristino dell'impianto elettrico per garantire il corretto espletamento delle attività di gestione ed ispezione presso la Diga di Conza della Campania (AV) CIG:77678318EB CUP:H72B19000000005
0.00
Verifiche periodica dell'impianto di messa a terra dell'impianto Tara (TA). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI.
0.00
Art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. così come modificato e integrato dalla Legge n. 20512017, art. 1, comma 904 e 905. Adempimenti conseguenti
0.00
Lavori di somma urgenza per l'installazione dei Box Prefabbricati ad uso ufficio presso le dighe di Acerenza, Genzano e Serra del Corvo – CIG: ZF926071A1
0.00
Ufficio Territoriale Lucano - “Lavori di Manutenzione Straordinaria del Giardino Latistante la sede di C.so Garibaldi in Potenza ” - Abbattimento e Ripiantumazione essenze arboree - CIG: ZE92325C3D
0.00
Adduttore Alto Ofanto – lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'Adduttore “Alto Ofanto” – Intervento di manutenzione – CIG : Z5E2015317
0.00
Adduttore del Sinni – Torre 3 – Lavori propedeutici per il passaggio dell'alimentazione elettrica da Media Tensione a Bassa Tensione. GIG ZE72514415
0.00
"LAVORI URGENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI IN AGRO DEL COMUNE DI PALAGIANO, FG 5, P.LLA 77. CIG: Z56262F115"
0.00
“Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per la fornitura compresa di trasporto di n. 3 box prefabbricati per uso ufficio per le sedi di Acerenza, Genzano e Serra del Corvo (Basentello) - CIG – Z3825E3DCE”
0.00
"DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento" - Approvazione in linea economica e autorizzazione a contrarre. CUP: H62817000250006 - CIG: 7617974703
0.00
ADDUTTORE SINNI - "Riefficientamento delle centraline oleodinamiche" - CUP H62B170002S0006 - CIG 7643849FBA - Indizione gara per i lavori denominati
0.00
Procedura negoziata per il noleggio di nr. 6 fotocopiatori a basso impatto ambientale da destinare agli uffici dell'EIPLI delle sedi di Bari, Potenza e Ginosa - CIG Z572575397
0.00
Procedura telematica negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per l'affidamento dei servizi di formazione ed affiancamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e s.m.i, in materia di prevenzione e repressione della corruzione...
0.00
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'EIPLI CIG 75973256EB
0.00
Gara Comunitaria telematica a mezzo procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Pu...
0.00
Art. 21, comma lO e Il, D. L. n. 20112011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Decreto Commissariale n. 562/2016 e Decreto Commissariale n. 46/2017: Provvedimenti conseguenti ai sensi d...
0.00
Servizio di manutenzione on site delle apparecchiature informatiche dell'Ente. Determinazioni CIG Z68232162C
0.00
Acquedotto del Sinni l e II tronco - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad eliminare le perdite dei giunti di dilatazione. Determinazioni Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.lgs 50/2016.
0.00
7481584E6A
Affidamento del servizio assicurativo per n. 36 mesi per la stipula delle polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile della circolazione e rischi diversi e degli infortuni del conducente degli stessi autoveicoli di proprie...
0.00
Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli uffici di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa (Decreto commissariale n. 299 del 24.10.2017). Determinazioni.
0.00
Art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. così come modificato e integrato dalla Legge n. 20512017, art. 1, comma 904 e 905. Adempimenti conseguenti
0.00
Motobarca a servizio dell'impianto Tara dell'Ente, realizzata dalla "Nettuno Motobarche ", modello "CHUB 6000/2200", matricola scafo 200409. Avvio procedura di dimissione.
0.00
GARA COMUNITARIA TELEMATICA A MEZZO PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 CO.4 LETT.B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANI...
0.00
Bando per la locazione dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Via Tagliamento, Avellino; Asta pubblica incanto con offerta a rialzo ai sensi degli art. 73 comme c) e art. 76 del R. D.827/24 e smi
0.00
Diga in terra sul torrente Camastra in località "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici e funzionali alla definizione del piano di gestione ed al completamento del collaudo ex art.14 DPR 1363/59.
0.00
Art.26 del D.lgs.50/2016, attività di "Verifica e validazione della Progettazione". Determinazioni.
0.00
Diga di Acerenza (PZ) - D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza da eseguirsi agli impianti elettrici e di illuminazione per il coronamento, pozzi di accesso alle paratoie : cunicoli di ispezione e altre opere complementari a servizio del...
0.00
Traversa sul F. Agri in agro di Roccanova (PZ). D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza da eseguirsi al canale in destra idraulica alla traversa ed alle opere in cls di derivazione.
0.00
679973894D
D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza per la rimozione di rifiuti speciali e non lungo l'acquedotto del Sinni nei comuni di Ginosa, Massafra e Statte nella provincia di Taranto.
0.00
Art. 21, comma lO e 11, D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. D. Lgs. n. 50/2016: affidamento progettazione e implementazione di un Sistema di Qualità per la standardizzazione delle procedure di esercizio e manutenzione delle opere e degli...
0.00
Diga in terra sul torrente Camastra in località "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici e funzionali alla definizione del piano di gestione ed al completamento del collaudo ex art.14 DPR 1363/59.
0.00
ZAA1C304B8
Diga in terra sul torrente Camastra in località "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici alla definizione del piano di gestione. Affidamento rilievi topo-batimetrici. CIG: ZAA1C304B8.
0.00
695517579
Adduttore Alto Ofanto - Perizia di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei pensili "Lama lunga" e "Olivento", del ripristino delle valvole Johnson 1 e 2 dell'opera di regolazione e della manutenzion...
0.00
Avviso di Asta Pubblica per la vendita di automezzo dell'Ente Fiat Tipo.
0.00
Assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T./O.) CIG 68184445FC; Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 68184570B8.
0.00
6614654927
Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe Pertusillo, Conza e Saetta.
0.00
648472545B
Legge 21 dicembre 2001 n. 443 - Programma Infrastrutture Strategiche sistemi idrici - Delibera CIPE n° 54/2004 - Lavori per il ripristino manto bituminoso della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte Cotugno - 1° s...
0.00
6030922A44
Delibera CIPE n° 62/2011 Finanziamento Linea di azione 2.1 - Regione Puglia - Bando di gara dei "Lavori per la ristrutturazione della Traversa sul Fiume Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie". CUP: H71E11000040001 - CIG: 60309...
0.00
Lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2 parte in canale a cielo aperto del secondo tronco dell'Acquedotto del Sinni - CIG: 65402121AE - CUP:H74H14000990001
0.00
L.n. 350/2003, art.4, commi 31 e segg. Interventi infrastnitturali settore irrigazione - Progetto A/G.C. n°79 - Adeguamento funzionale alle norme vigenti impianti tecnologici a servizio Dighe Sinni, Pertusillo e Camastra. CUP: H35G13000010...
0.00
Bando di gara per l'affidamento dei lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (Pz) – 1° stralcio
0.00
Lavori per la ristrutturazione della traversa sul Fiume Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie
0.00
Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra.
0.00
Procedura aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e per l'esecuzione dei lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2^ parte del canale a cielo aperto in c.a. del secondo tronco dell'Acquedotto Sinni.
0.00
6614654927
Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe Pertusillo, Conza e Saetta
0.00
Decreto Commissariale n. 82 del 18.03.2016. Adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50
0.00
Noleggio automezzi per assicurare le attività operative dell'Ente. Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse
0.00
ZB930FD3A7
80000870727
N. 6 ricorsi ex art. 414 c.p.c.; Costituzione in giudizio in favore dell'Eipli innanzi al Tribunale del Lavoro; affidamento incarico legale esterno Avv. Calogiuri
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04664910751
Calogiuri Maria Concetta
04664910751
Calogiuri Maria Concetta
35880.00
2016-08-01
25172.00
Z0D30FBBD8
80000870727
Ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 5.04.2017 R.G. n. 13943/2016 –costituzione in giudizio innanzi Tribunale del lavoro di Bari, affidamento incarico legale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04687230757
Amato Rocco
04687230757
Amato Rocco
4736.09
2017-04-23
2297.78
Z1C30D1EC
80000870727
Rif. DEC. 082_2019 Assistenza tecnico-giuridica per ricognizione status giuridico di immobili ed aree ricevute in concessione o di proprietà dell’Ente o oggetto di esproprio, esame ed approfondimenti istruttori relativi a problematiche e ademp...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCLGLC72P02B180Z
Selicato Gianluca
SCLGLC72P02B180Z
Selicato Gianluca
20800.00
2019-02-21
2020-02-20
20800.00
8632038719
MLE RST64H21L219
Procedura di affidamento per la selezione e la somministrazione di lavoro interinale di n. 5 Operai addetti alla manutenzione (similare al contratto A 1 CCNL EPNE) di lavoro a tempo determinato - Lettera di invito
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
2021-02-28
2021-08-31
0.00
8626672AEE
80000870727
Bando di gara negoziata per la tesoreria e la cassa dell'Eipli 2021-2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
0.00
ZE92FD7F52
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 per interessi di mora.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
2966.57
2021-01-17
2021-01-17
0.00
Z132D9CD85
80000870727
3^ bimestre 2019 IMPIANTI (febbraio/marzo)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1457.31
2019-06-11
2019-06-12
0.00
Z342D9CD97
80000870727
4^ bimestre 2019 Gesione Impianti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1543.95
2019-07-16
2019-07-17
0.00
Z2D2D9CDAA
80000870727
4^ bimestre 2019 Lamalunga (Aprile/Maggio)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1573.00
2019-09-16
2019-09-17
0.00
Z312D9CDC3
80000870727
5^ BIMESTRE telefonia mobile Direzione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
135.91
2019-09-16
2019-09-17
0.00
Z022D9CDD7
80000870727
5^ bimestre 2019 Impianti (Giugno/Luglio)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1338.06
2019-09-16
2019-09-17
0.00
ZCC2D9CE5C
80000870727
6^ bimestre 2019 IMPIANTI (Agosto/Settembre)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1311.44
2019-11-07
2019-11-11
0.00
Z9D2D9CE70
80000870727
6^ BIMESTRE telefonia mobile Direzione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
78.99
2019-11-07
2019-11-11
0.00
Z8B2D9CE7D
80000870727
6^ bimestre 2019 (Agosto/Settembre)Lavori di manutenzione Lamalunga
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
710.69
2019-11-07
2019-11-11
0.00
Z012D9CE8D
80000870727
6^ Bimestre ( Agosto/Settembre) telefonia mobile Direzione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
40.15
2019-11-07
2019-11-11
0.00
ZCE2D9CEE6
80000870727
Liquidazione fatture 1° bim 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1866.31
2020-01-26
2020-02-05
0.00
ZF22DC7839
80000870727
Direzione Generale - Liquidazione fatture Tim telefonia mobile (n. 13 SIM e noleggio apparati). Periodo: 4° 2020 (aprile-maggio 2020) - Contratto n. 888001071546
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
40.28
2020-02-03
2020-11-11
0.00
Z0C2DC7FD8
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 4° 2020 (aprile-maggio 2020) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
81.89
2020-08-30
2020-08-03
0.00
Z332D90E21
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a maggio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
434.18
2020-07-13
2020-07-21
0.00
Z2F2D7C0AC
80000870727
Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (giugno – agosto 2020).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
104.54
2020-07-19
2020-08-03
0.00
Z632D72802
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a maggio 2020 per interessi di mora.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1297.17
2020-10-07
2020-10-08
0.00
Z442D6D523
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
849.08
2020-10-28
2020-10-29
0.00
Z602D68B4E
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
36598.09
2020-10-28
2020-10-29
0.00
Z8A2D5E42E
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 3° Bim. 2020 (Febbraio - Marzo 2020).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1696.12
2020-12-17
2020-12-17
0.00
ZAE2D44652
80000870727
Direzione Generale - Liquidazione fatture Tim telefonia mobile (n. 13 SIM e noleggio apparati). Periodo: 3° 2020 (febbraio-marzo 2020) - Contratto n. 888001071546
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
39.93
2020-06-11
2020-06-15
0.00
Z122D43D9C
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 3° 2020 (febbraio-marzo 2020) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
121.20
2020-06-11
2020-06-14
0.00
ZE52D400D3
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 3° 2020 (febbraio-marzo 2020) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
530.27
2020-06-11
2020-06-14
0.00
Z0B2D37E7E
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Aprile 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1005.90
2020-06-10
2020-06-14
0.00
ZF52D377F3
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Aprile 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
36671.48
2020-06-11
2020-06-14
0.00
Z212D347A2
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Gennaio 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
2803.93
2020-02-26
2020-03-02
0.00
Z532D3427B
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse il 21 Gennaio 2020 per interessi di mora.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
11429.91
2020-02-26
2020-03-02
0.00
ZD12D34125
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS periodo Sett. Nov. e Dic. 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
987.45
2020-02-26
2020-03-02
0.00
ZC02D3407C
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fattura emessa a Febbraio 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Gennaio 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
1462.59
2019-12-26
2020-03-01
0.00
Z942D33F69
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse a Gennaio 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Dicembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
1326.17
2020-01-26
2020-03-01
0.00
Z6B2D27EF9
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS emessa a Aprile 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
3873.57
2020-11-16
2020-11-17
0.00
ZD02D1C27E
80000870727
Liquidazione fattura Servizio Elettrico Nazionale, emessa nel mese di Marzo e Maggio 2020, periodo Febbraio-Maggio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
82.86
2020-04-30
2020-06-02
0.00
Z792D1B3DE
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Marzo 2020 – riferimento periodo Gennaio-Febbraio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
187.28
2020-04-30
2020-06-03
0.00
Z172D17723
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fattura emessa a marzo e aprile 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
2780.43
2020-04-30
2020-06-03
0.00
ZF02D1351B
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a marzo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1164.46
2020-04-30
2020-06-02
0.00
ZAC2D0BCCF
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 2° Bim. 2020 (Dicembre 2019 – Gennaio 2020).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1700.38
2020-04-13
2020-04-14
0.00
Z782D0859D
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Marzo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
39046.43
2020-05-20
2020-05-24
0.00
Z7F2D079C6
80000870727
Direzione Generale - Liquidazione fatture Tim telefonia mobile (n. 13 SIM e noleggio apparati). Periodo: 2° 2020 (Dicembre 2019 – Gennaio 2020) - Contratto n. 888001071546
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
39.46
2020-04-13
2020-05-18
0.00
Z822D068EF
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 2° 2020 (Dicembre 2019 – Gennaio 2020) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
80.12
2020-04-13
2020-05-17
0.00
Z142D066BD
80000870727
LIQUIDAZIONE FATT. N. 3079729332 DEL 08/12/2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
495.93
2019-12-22
2020-01-06
0.00
ZD82D0669F
80000870727
FATT. N. AL20229966 DEL 25/10/2019 - PERIODO 23/08/19-21/10/19 - VODAFONE SPA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1843.28
2019-11-07
2019-11-11
0.00
Z962D0667B
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL 12150408 DEL 27/06/2019 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT DI ARRIVO N.4563 DEL 08/06/2019 - PERIODO 05/04/2019 - 23/06/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1770.00
2019-08-07
2019-08-08
0.00
Z922D06662
80000870727
FATTURA N. AL16403344 DEL 29/08/2019 - PERIODO: 24/06/2019 - 22/08/2019 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI.
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
93026890017
VODAFONE S.p.A.
93026890017
VODAFONE S.p.A.
1489.13
2019-09-16
2019-10-18
0.00
Z1F2D065C8
80000870727
FORNITURA SERVIZI IDRICI PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - SEDE UTI AVELLINO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
104.39
2019-12-16
2019-12-16
0.00
Z982D03FCD
80000870727
Liquidazione fattura n.2019/FC/F/266342 del 05/11/2019 - fornitura gas da riscaldamento Ufficio Territoriale Irpino - periodo: Settembre-Ottobre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04518121217
SIDIGAS
04518121217
SIDIGAS
38.00
2019-12-03
2019-12-03
0.00
ZED2D03E33
80000870727
LIQUIDAZIONE FATT. N. 201900370523 DEL 19/11/2019 RIFERITA AI CONSUMI DI OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
820.75
2019-12-16
2019-12-18
0.00
Z852D03BA9
80000870727
LIQUIDAZIONE FATT. N. 201900265946 DEL 20/09/2019 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE DIREZ. GENERALE BARI - PERIODO AGOSTO 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
801.94
2019-10-20
2019-10-21
0.00
Z4A2D03B72
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003072060358 DEL 09/11/2019 - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI POTENZA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO: OTTOBRE 2019 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
725.88
2019-12-03
2019-12-03
0.00
Z4D2D03B46
80000870727
LIQUIDAZ. FATT. N.3065103339 DEL 09/10/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA - PERIODO SETTEMBRE 2019 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
37.37
2019-10-20
2019-10-21
0.00
ZA72D03B05
80000870727
LIQUIDAZIONE FATT. N. 3059535653 DEL 10/09/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
37.37
2019-10-20
2019-10-21
0.00
ZEF2D03AD1
80000870727
FATTURA N. 003051459393 DEL 10/08/2019 - SOCIETA' ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI POTENZA EMESSE AD AGOSTO 2019 - PERIODO LUGLIO 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
741.68
2019-09-16
2019-09-18
0.00
Z762D03A8F
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019, PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
42.50
2019-12-03
2019-12-03
0.00
ZB62D03A29
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
202.80
2019-12-16
2019-12-18
0.00
Z492D03937
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE A SETTEMBRE 2019 - RIFERIMENTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - GESTIONE IMPIANTI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
204.24
2019-09-16
2019-09-18
0.00
Z492D03937
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE A SETTEMBRE 2019 - RIFERIMENTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - GESTIONE IMPIANTI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
204.24
2019-09-16
2019-09-18
0.00
Z002D0382B
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE SEDI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1034.88
2019-12-16
2019-12-16
0.00
Z482CFBD68
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM EMESSE A OTTOBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019 - GESTIONE SEDI - D
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1284.14
2019-11-18
2019-11-18
0.00
ZA72CFBB8F
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2019 - GESTIONE SEDI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1696.09
2019-09-16
2019-09-18
0.00
Z262CF503C
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS emessa a Febbraio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
2291.27
2020-04-13
2020-05-11
0.00
ZC72CF41C8
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 2° 2020 (Dicembre 2019 – Gennaio 2020) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
619.39
2020-04-13
2020-05-11
0.00
Z5A2CF3221
80000870727
Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (marzo – maggio 2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
104.48
2020-04-22
2020-05-11
0.00
Z482CEFC41
80000870727
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2019 - GESTIONE SEDI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1423.75
2019-08-29
2019-09-02
0.00
ZB72E7A213
80000870727
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di attività di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06491620636
Palumbo Domenico
06491620636
Palumbo Domenico
12480.00
2020-10-13
0.00
ZE02DD6687
80000870727
Monitoraggio-consulenza per le infrastrutturedi trasmissione dati e fonia dell'Eipli incarico geom. Vincenzo Garofalo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GRFVCN63A22E221R
Essedi Informatica di Garofalo Vincenzo
GRFVCN63A22E221R
Essedi Informatica di Garofalo Vincenzo
3000.00
2019-07-17
2020-01-09
0.00
ZD32D8EAD1
80000870727
Asistenza tecnico-giuridica per ricognizione status giuridico definitivo di immobili ed aree ricevute in concessione o di proprietà dell'Ente o oggetto di esproprio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCLGLC72P02B180Z
Selicato Gianluca
SCLGLC72P02B180Z
Selicato Gianluca
28750.00
2019-02-19
2020-11-29
0.00
ZBB2D320BE
80000870727
Ferrovie Appulo Lucane - Attraversamenti Idrici -pagamento canone annuo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05538100727
Ferrovie Appulo Lucane
05538100727
Ferrovie Appulo Lucane
428.46
2020-02-26
2020-03-01
0.00
ZBB2D320BE
80000870727
Ferrovie Appulo Lucane - Attraversamenti Idrici -pagamento canone annuo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05538100727
Ferrovie Appulo Lucane
05538100727
Ferrovie Appulo Lucane
428.46
2020-02-26
2020-03-01
0.00
Z472CE139D
80000870727
Assistenza professionale tecnico-giuridica in materia amministrativa e con particolare riferimento agli appalti pubblici di lavori incarico avv. Luigi D'Ambrosio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMBLGU64P02A662O
D'Ambrosio Luigi
DMBLGU64P02A662O
D'Ambrosio Luigi
3708.00
2019-05-26
2020-05-13
0.00
Z8D2C0C2C3
80000870727
Ricorso opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c, e/o atti esecutivi ex art. 617 c.p.c, incarico avv. Vito Carella
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRLVTI75P06A604D
Carella Vito
CRLVTI75P06A604D
Carella Vito
1495.00
2020-06-10
0.00
Z542FF4551
80000870727
“DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento” -Affidamento fornitura di antenne per la trasmissione del segnale alla camera di manovra "
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01757500762
Informatica store di Francesco Tamburrino
01757500762
Informatica store di Francesco Tamburrino
599.00
599.00
Z432CE60F9
80000870727
“DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento” - Incarico per la fornitura di Targhe permanenti FESR-FSC/2014-2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01630250767
Sud'Altro Reti e comunicazione s.r.l.
01630250767
Sud'Altro Reti e comunicazione s.r.l.
100.00
2020-06-23
2020-09-29
100.00
Z1F2DA786A
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fattura emessa da Maggio a settembre 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
1034.86
2020-11-16
0.00
Z7C2DA7120
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Maggio, Luglio e settembre 2020 – riferimento periodo Marzo – Giugno 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
439.92
0.00
Z782DA3051
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano emesse a Luglio 2020 – periodo dal 01 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
150.29
2020-07-19
0.00
Z1E2DDCE22
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 4° Bim. 2020 (Aprile-Maggio 2020).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1743.38
2020-09-23
0.00
ZAC2DDC362
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 4° Bim 2020 (Aprile-Maggio 2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
4514.47
2020-09-23
0.00
Z3E2DCB48A
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 4° 2020 (aprile-maggio 2020) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
628.92
2020-11-11
0.00
ZCE2E35C30
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 1° Bim 2020 (riferimento Ottobre – Novembre 2019).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
4371.69
2020-01-26
0.00
ZB32E35BC6
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 1° 2020 (Ottobre, Novembre 2019) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
896.76
2020-01-26
0.00
Z2B2E35B65
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 1° 2020 (rif. Ottobre – Novembre 2019) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
119.33
2020-01-26
0.00
Z042E35AB0
80000870727
Direzione Generale - Liquidazione fatture Tim telefonia mobile (n. 13 SIM e noleggio apparati). Periodo: 1° 2020 (Ottobre – Novembre 2019) - Contratto n. 888001071546
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
39.81
2020-01-26
0.00
ZDB2E359CF
80000870727
Enel Impianti - fatture nov e dic 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
201.36
2020-01-26
0.00
ZDB2E359CF
80000870727
Enel Impianti - fatture nov e dic 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
201.36
2020-01-26
0.00
Z642E3533A
80000870727
SIDIGAS - fatture nov dic 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04518121217
SIDIGAS
04518121217
SIDIGAS
24.00
2020-01-26
0.00
Z9C2E352A2
80000870727
Serv elettrico nazionale - fatture dic 2019 gen 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
41.86
2020-01-26
0.00
ZCC2E4CF3F
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1696.09
2019-09-16
0.00
ZE72E4CEAE
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse ad Agosto 2019, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Luglio 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
741.68
2019-09-16
0.00
Z832E4CE33
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1423.75
2019-08-29
0.00
Z082E4CD67
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2019, riferimento periodo Aprile 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1427.01
2020-07-11
0.00
Z882E4CC9B
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano – periodo Luglio 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
119.59
2020-07-24
0.00
Z032E4C91D
80000870727
Hera Comm - fatture per interessi di mora Maggio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
5349.59
2020-07-24
0.00
Z962E4C693
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2019, riferimento periodo Maggio 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1315.14
2019-07-16
0.00
ZA32E4C52D
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.a. liquidazione fatture emesse a Maggio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
2122.97
2019-06-11
0.00
Z382E4F1DF
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
39608.21
2019-12-16
0.00
Z6C2E4F12E
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1024.88
2019-12-16
0.00
Z5D2E4F014
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1284.14
2019-11-18
0.00
Z352E4E451
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2019 – Interessi di mora.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
16842.38
2019-11-07
0.00
Z142E4E14E
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse a Ottobre 2019, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Settembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
37.38
2019-10-20
0.00
Z582E4DC1A
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse a settembre 2019, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Agosto 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
37.37
2019-10-20
0.00
ZAD2E4DB7B
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Settembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1542.25
2019-10-20
0.00
Z062E4D1C4
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS periodo Agosto 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
801.94
2019-10-20
0.00
ZF92E4D097
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a Settembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
1876.42
2019-09-16
0.00
ZF62E4CFC8
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Settembre 2019 – riferimento periodo Luglio-Agosto 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
204.24
2019-09-16
0.00
Z572E6A3C0
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2020 per interessi di mora.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
2503.39
2020-10-19
0.00
Z412E670B8
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a marzo 2020 per interessi di mora.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
2377.73
2020-10-28
0.00
ZDA2E5CE05
80000870727
fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a giugno 2020 per interessi di mora.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1244.70
2020-10-07
0.00
ZAB2E50EE8
80000870727
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Novembre 2019, periodo Ottobre - Novembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
42.50
2019-12-03
0.00
ZE42E50E95
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse a Novembre 2019, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Ottobre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
724.88
2019-12-03
0.00
ZD32E5070F
80000870727
Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo Dicembre 2019 – Febbraio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
104.39
2019-12-16
0.00
Z4E2E50682
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Novembre 2019 – riferimento periodo Settembre-Ottobre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
202.80
2019-12-16
0.00
ZED2E50639
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS periodo Ottobre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
820.75
2019-12-16
0.00
ZE62E4F4A6
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse il 25 Ottobre 2019 – Interessi di mora.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
3717.52
2019-11-18
0.00
Z9D2E7EA7C
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano emesse a gennaio 2020 – periodo Giugno - Dicembre 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
145.56
2020-01-26
0.00
Z3A2ED4DCB
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 5° Bim. 2020 (Giugno - Luglio 2020) - Cod. Cliente 099315056690
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
1735.84
2020-10-25
0.00
Z6E2ECCBAE
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 5° 2020 (giugno-luglio 2020) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
123.21
2020-10-25
0.00
Z3A2ECB4D7
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 5° 2020 (giugno-luglio 2020) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
912.63
2020-11-25
0.00
ZF92F07B19
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2020 (prima parte)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
7332.59
2020-11-05
0.00
ZCC2EFCF27
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno e Luglio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1249.42
2020-11-11
0.00
ZC62EF6D73
80000870727
Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse ad Agosto e Settembre 2020 – periodo dal 28/04/2020 al 31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
01522200763
Acquedotto Lucano S.p.A.
746.27
2020-11-18
0.00
Z7F2EF5C46
80000870727
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Luglio e Settembre 2020, periodo Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
81.81
2020-10-28
0.00
ZC92F3CA08
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1044.63
2020-11-22
0.00
ZBA2F3C5FD
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Luglio, Agosto e Settembre 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
41.92
2020-11-22
0.00
ZCB2F1CFAB
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2020 (2^ parte)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
29016.87
2020-12-03
0.00
Z3C2F1CF5D
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2020 (1^ parte)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
29768.01
2020-11-16
0.00
ZA02F07B9F
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2020 (secondaparte)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
37644.66
2020-11-05
0.00
Z252F7C1B7
80000870727
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 6° 2020 (agosto-settembre 2020) - Contratto n. 888000455144
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
878.42
2020-12-03
2020-12-06
0.00
Z7F2F76B2E
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Ottobre e Novembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06024230721
AMGAS S.p.A.
06024230721
AMGAS S.p.A.
72.14
2020-12-03
2020-12-06
0.00
ZEB2F76403
80000870727
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Novembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
09633951000
Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
41.50
2020-12-06
0.00
Z7E2F75A3E
80000870727
Sede di Potenza - Liquidazione fattura emessa a Ottobre 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
39.38
2020-12-03
2020-12-06
0.00
ZBC2F7565D
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Novembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06655971007
Enel Energia S.p.A.
06655971007
Enel Energia S.p.A.
185.76
2020-12-03
2020-12-06
0.00
Z052F72023
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Settembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
452.17
2020-12-03
2020-12-06
0.00
ZC02F6C364
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Settembre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
34951.42
2020-12-03
2020-12-06
0.00
ZA52F630E3
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2020 (1^ parte)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
34139.34
2020-12-03
2020-12-06
0.00
ZA12CEFBBB
80000870727
Hera Comm GESTIONE SEDI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2019 - RIFERIMENTO PERIODO MAGGIO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1315.14
2020-07-16
2020-07-17
0.00
Z662CE929B
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Febbraio 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
1385.94
2020-04-13
2020-05-06
0.00
Z572FD58F3
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
2024.01
2021-01-14
2021-01-17
0.00
83139719E7
80000870727
Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it - LOTTO II assicurazione responsabilità civile patrimoniale (R.C.P.)
01-PROCEDURA APERTA
10655700150
LLOYD'S INSURRANCE COMPANY SA
10479810961
AIG EUROPE S.A
10479810961
AIG EUROPE S.A
36675.00
2020-09-29
2023-09-29
18823.15
Z1A2C7D02F
80000870727
Riparazione e calibrazione dei rilevatori multigas in dotazione presso gli impianti dell'Ente al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori che accedono negli ambienti confinati
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00184230076
Danella Forniture Srl
00184230076
Danella Forniture Srl
2282.80
2020-04-16
2021-04-03
2282.80
7390550AC9
80000870727
Acquisto Buoni pasto
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
05892970152
Sodexo Motivation solution SRL
05892970152
Sodexo Motivation solution SRL
43575.00
2020-10-31
2021-12-30
6628.44
ZA22F1704C
80000870727
CONVENZIONE LABORATORIO POLIS + GVM PER FORNITURA TAMPONI COVID 19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01119330767
polisan srl potenza per la basilicata- GVM srl per la puglia
01119330767
polisan srl potenza per la basilicata- GVM srl per la puglia
4000.00
2020-10-31
1800.00
Z792FB72FA
80000870727
Espletamento dell'attività formativa inerente i necessari aggiornamenti per i dipendenti dell'Ente che rivestono ruoli nell'ambito delle attività aventi ad oggetto la Sicurezza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01654780764
3M Service e Consulting srl
01654780764
3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.
400.00
2020-12-20
2020-12-20
0.00
Z562F8D1C4
80000870727
Attivazione procedure finalizzate alla risoluzione in danno dei contratti stipulati tra SIM SpA e ICQ Holding SpA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
13400.00
2017-10-17
2020-12-29
13400.00
Z7F2EF49A5
80000870727
Affidamento attività di promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 nonché dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07841320729
STC MANAGING SRL
06460440727
IMPLEMENTA SRL
03393760719
L&G SOLUTION SRL
07841320729
STC MANAGING SRL
1812.00
2020-10-28
1101.80
Z162FCC40C
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 (2^ parte)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
38524.84
2020-12-20
2020-12-20
0.00
Z252D60AA6
80000870727
Affidamento attività di promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 nonché dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
07841320729
STC MANAGING SRL
03393760719
L&G SOLUTION SRL
06460440727
IMPLEMENTA SRL
06879530720
ARTS MEDIA S.R.L
01724830763
AGI srl
07841320729
STC MANAGING SRL
2898.00
2020-06-21
2020-09-14
1932.00
Z6B2CA8D7B
80000870727
Servizio di assistenza e manutenzione on site delle apparecchiature informatiche dell'EIPLI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01708920762
PIXEL SRL
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
04914210721
AMT Service srl
04914210721
AMT Service srl
29177.00
2020-06-23
2022-12-22
8899.00
Z542FCC126
80000870727
Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HeraComm S.p.A.
02221101203
HeraComm S.p.A.
33049.80
2020-12-20
2020-12-20
0.00
ZD82FA608F
80000870727
Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (Settembre – Novembre 2020) e (Dicembre 2020 – Febbraio 2021)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
00080810641
Alto Calore Servizi S.p.A.
209.08
2020-12-17
2020-12-17
0.00
Z652FA34D1
80000870727
Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 6° Bim 2020 (Agosto - Settembre 2020)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
4385.21
2020-12-17
2020-12-17
0.00
Z462F87922
80000870727
Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 6° Bim. 2020 (Agosto-Settembre 2020) - Cod. Cliente 099315056690
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
1797.05
2020-12-17
2020-12-17
0.00
Z9E2F82ECE
80000870727
Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 6° 2020 (fattura emessa a ottobre 2020) - Contratto n. 888011290641
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A.
00488410010
TIM S.p.A.
81.20
2020-12-03
2020-12-06
0.00
Z7E2FBB022
80000870727
Servizio di Vigilanza - Consorzio di Vigilanza Canosa Loconia Impegno di spesa per l'anno 2019 e per i mesi gen-mar 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07253690726
Consorzio di Vigilanza Canosa Loconia
07253690726
Consorzio di Vigilanza Canosa Loconia
22500.00
2020-03-31
2021-03-30
0.00
Z732FA20E3
80000870727
CORSI FORMAZIONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRLVTI75P06A604D
MAGGIOLI SPA
CRLVTI75P06A604D
MAGGIOLI SPA
6900.00
2020-12-16
2020-12-30
0.00
ZCO2FCFSCA
80000870727
SOFTWARE ELABORAZIONI PAGHE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04741690723
ITALPAGHE S.R.L.
04741690723
ITALPAGHE S.R.L.
4928.00
2019-07-31
2020-07-30
0.00
Z3E2CE26C2
80000870727
CONVENZIONE PER PROROGA CON SOCIETA MEDICO COMPETENTE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01604380764
Sicurmed srl
01604380764
Sicurmed srl
7250.00
2020-04-30
2020-08-14
0.00
Z952BC2483
80000870727
CONVENZIONE PER PROROGA CON SOCIETA MEDICO COMPETENTE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01604380764
Sicurmed srl
01604380764
Sicurmed srl
7500.00
2020-01-23
2020-03-31
0.00
Z242C81688
80000870727
FORNITURA APPARECCHI TELEMATICI PER SMART WORKING PRO COVID-19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
3660.00
2020-03-24
3660.00
Z292C88F7F
80000870727
Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) - Interventi di somma urgenza ai fini del ripristino dell'illuminazione lungo il coronamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01822940761
LIANZA s.r.l.
01822940761
LIANZA s.r.l.
35818.30
2020-02-06
2020-03-02
35662.61
Z602EC64E1
80000870727
ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche" – Targhe permanenti FSC 2014-2020 – CUP: H78H17000240006
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01630250767
Sud'Altro Reti e comunicazione s.r.l.
01630250767
Sud'Altro Reti e comunicazione s.r.l.
100.00
2020-12-01
100.00
Z452FE716A
80000870727
Conferimento incarico a professionista
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08406610017
Studio Associato prof. Avv. Paolo Scaparone
08406610017
Studio Associato prof. Avv. Paolo Scaparone
2392.00
2020-12-16
2392.00
Z5E2E9659D
80000870727
CONFERIMENTO INCARICO PER RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE RAG. ROBERTO SCHIAVONE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCHRRT65L23B506H
Schiavone Roberto
SCHRRT65L23B506H
Schiavone Roberto
21886.80
2019-12-31
2020-06-29
15476.82
ZD02BB86DF
80000870727
Servizio di noleggio, per 48 mesi,di n. 1 affrancatrice mod. Postbase Mini per l’ufficio Protocollo della sede della Direzione Generale dell’EIPLI.-Liquidazione canoni di noleggio anno 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01049550159
Italiana Audion srl
01049550159
Italiana Audion srl
194.72
2020-02-03
194.72
Z742C37DF6
80000870727
Servizio di riproduzione di progetti ed atti originali. Impegno di spesa per l’anno 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00329210728
La Supertecnica s.r.l.
00329210728
La Supertecnica s.r.l.
2049.18
2020-03-18
345.50
ZBA2CF2AAB
80000870727
Intervento di sanificazione degli ambienti di lavoro presso le sedi e gli impianti gestiti dall’Eipli, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID 19 prescritta con D.L. n. 18 del 17/03/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04050650722
Mapia srl
04050650722
Mapia srl
1800.00
2020-05-12
0.00
Z2D2E94D9F
80000870727
Affidamento diretto consulenza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
15207941004
ValuE Pa srls
15207941004
ValuE Pa srls
2600.00
2020-09-30
0.00
ZA12BB0682
80000870727
AcquistoMepa: ripetitore gsm umts per la diga di Acerenza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01164670455
EZDIRECT srl
01164670455
EZDIRECT srl
579.00
2020-01-22
2020-02-16
0.00
ZBC2C72A07
80000870727
Lavori di emergenza per lo svuotamento del cunicolo dreni della diga di Genzano . Revisione n.1 elettropompa.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03379480720
Sanvito srl
03379480720
Sanvito srl
2251.75
2020-03-12
2020-05-04
0.00
ZC02ED9D0D
80000870727
Manutenzione ordinaria impianto ascensore installato presso la diga di Acerenza (PZ). Affidamento servizio ditta Alimak Hek srl di colle Val' Elsa (SI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00678770520
Alimak Hek srl
00678770520
Alimak Hek srl
17000.00
2020-10-22
0.00
ZF72F4181F
80000870727
Servizi di ingegneria volti all'ottenimento della "Dichiarazione di conformità e certificato antincendio" per la centrale termica della sede Eipli di Bari
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RTGLCU76M04A662Y
Rutigliano L.
RTGLCU76M04A662Y
Rutigliano L.
750.00
2020-12-16
0.00
Z4A2ECA29A
80000870727
Adduttore Alto Ofanto-affidamento alla ditta Autospurgo Sud Eco Servizi - Bitonto (Ba)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08104630721
Autospurgo Sud Eco Servizi
08104630721
Autospurgo Sud Eco Servizi
22500.00
2020-11-17
0.00
Z962D505E8
80000870727
Acquisto di n.2 batterie 12V per autocarrocon pianale Mercedes Benz TG FK4040MM di proprietà dell'Ente.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02072920735
Autoricambi Clemente di Giampetruzzi Isabella
02072920735
Autoricambi Clemente di Giampetruzzi Isabella
460.00
2020-06-15
2020-06-15
0.00
ZCB2E35F4D
80000870727
Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01074150721
ENI S.p.A.
01074150721
ENI S.p.A.
25000.00
2020-12-26
0.00
Z4A3000C99
80000870727
Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01074150721
ENI S.p.A.
01074150721
ENI S.p.A.
10000.00
2020-12-28
0.00
ZC72FC0B62
80000870727
Integrazione attrezzature per la Squadra DI manutenzione dell' Ente- ditta Lucana Utensili S.R.L.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
476.90
2020-12-17
0.00
ZDA2F7F66C
80000870727
Fornitura olio idraulico ed olio motore, per le Dighe, Impianti e Traverse (Acerenza, Basentello, Conza, Genzano, Monte Cotugno, Pertusillo, Saetta, Impianto Tara, Traversa Agri, Trivigno) e per la Squadra Manutenzione.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01879131009
Alea s.r.l.
01879131009
Alea s.r.l.
6377.58
2020-12-03
0.00
Z592F6A6A6
80000870727
Affidamneto fornitura annuale di materiale di cancelleria per la Direzione e le Sedi U.T.L., U.T.I. ed impianti dell' Ente. Ditta Giuseppe Tanzi & figli s.a.s. Bari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03378490720
Tanzi & Figli
03378490720
Tanzi & Figli
1348.70
2020-12-02
2020-12-16
0.00
Z462F5F4F7
80000870727
Riparazione manutenzione e ordinaria, straordinaria sostituzione pneumatici dell’autovettura Dacia Duster
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04053530723
SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c
04053530723
SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c
2092.81
2020-12-02
0.00
ZF52ED02B2
80000870727
Emergenza epidemiologica Covid-19. Approvvigionamento DPI Mascherine FFP2. Acquisto MEPA ordine n. 5789403 del 19/10/2020 ditta Riccardo Biondi - Castiglione d'Orcia (SI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00368950546
Riccardo Biondi
00368950546
Riccardo Biondi
5670.00
2020-10-18
2020-11-12
0.00
ZB62DC294D
80000870727
Affidamento fornitura di toner e cartucce per stampanti delle sedi ed impianti dell'Ente alla ditta Innobox. S.r.l. (Prink) di Bari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06143800727
Innobox.S.r.L ( Prink)
06143800727
Innobox.S.r.L ( Prink)
2821.59
2020-07-22
2020-09-09
0.00
ZAA2DA2061
80000870727
Servizio di assistenza in abbonamento e "terzo responsabile" dell' impianto di riscaldamento stabile Direzione Generale dell'Ente - periodo 01/10/2020 - 30/04/2021. Affidamento servizio alla ditta Numerato Giuseppe – Bari;
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080590722
Numerato Giuseppe
00080590722
Numerato Giuseppe
900.00
2020-09-30
2021-04-29
0.00
ZAC2DA88D9
80000870727
Sanificazione di ulteriori n. 2 impianti di riscaldamento/raffrescamento, per il contenimento della diffusione COVID-19, installati presso la diga di Camastra gestita dall’Eipli.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06795850723
Climatech s.r.l.
06795850723
Climatech s.r.l.
100.00
2020-11-30
0.00
Z0F2DD1A96
80000870727
Interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro presso le sedi e gli impianti gestiti dall’Eipli, per il periodo agosto – dicembre 2020, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID 19 prescritta con D.L. n. 18 del 17/03/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04050650722
Mapia srl
04050650722
Mapia srl
1800.00
2020-07-29
0.00
ZBF2ED60F9
80000870727
Fornitura Dispositivi di protezione individuali (DPI) per il personale dell’Ente presso tutti gli impianti, dighe e traverse. Trattativa MEPA: affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) ditta Lucana Utensili s.r.l. Matera (MT).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
34909.00
2020-10-21
0.00
Z8A2EFCB17
80000870727
Sostituzione pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 397 FM. Affidamento alla ditta Russoniello Antonio Stazione Servizio TOIL Sant’Andrea di Conza (AV).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02544410646
Russoniello Antonio Stazione Servizio TOIL
02544410646
Russoniello Antonio Stazione Servizio TOIL
196.72
2020-10-28
2020-11-24
0.00
ZDC2EF00AA
80000870727
fornitura di n. 1 condizionatore per l’ufficio del Legale Rappresentante Eipli - Direzione Generale di Bari. - Affidamento alla Ditta Numerato Giuseppe - Bari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080590722
Numerato Giuseppe
00080590722
Numerato Giuseppe
2650.00
2020-10-28
2020-12-28
0.00
Z902E16916
80000870727
Diga del Pertusillo Canone Connessione Internet per il periodo febbraio – dicembre 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
385.00
2020-09-24
245.00
Z952ED2F6A
80000870727
Fornitura annuale di prodotti per la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro di tutte le sedi ed impianti EIPLI. Trattativa MEPA: affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) ditta Barberio srl Bari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05207890732
Barberio srl
05207890732
Barberio srl
16768.80
2020-10-18
2020-11-15
0.00
Z282ECC1A3
80000870727
Sostituzione pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda 4 x 4 Tg. FP 755 HT. Affidamento alla ditta Autofficina Venere S. R. L. Contrada Lazzazzera s.n.c. - 74011 Castellaneta (TA).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02916460732
Autofficina Venere S. R. L. Contrada Lazzazzera s.n.c.
02916460732
Autofficina Venere S. R. L. Contrada Lazzazzera s.n.c.
200.00
2020-10-15
2020-11-24
0.00
ZAC2ECAD54
80000870727
Affidamento alla ditta Agri Ionica S.R.L. Acquisto di attrezzature e utensili per la Squadra di Manutenzione dell’Ente.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02741930735
Agri Ionica S.R.L.
02741930735
Agri Ionica S.R.L.
318.62
2020-10-22
2020-11-11
0.00
Z0F2ECB409
80000870727
Manutenzione ordinaria all 'Autovettura Peugeot 208 Tg. EY 204 MH. Affidamento alla ditta Autoffidamento Sim Car di Simone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04053530723
SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c
04053530723
SIM CAR
257.39
2020-10-05
2020-11-03
0.00
ZE32EAC23B
80000870727
Affidamento alla ditta Lucana Utensili s.r.l. di Matera. Acquisto di attrezzature e utensili per la Squadra di Manutenzione dell’Ente.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
01231190776
Lucana Utensili S.R.L.
362.31
2020-10-13
2020-12-16
0.00
Z502E73008
80000870727
Sostituzione al Pick - Up Mitsubischi L - 200 Tg. CD 586 EL di proprietà dell 'Ente.Affidamento Autofficina di Giovanni Graziano Via Mazzoccola n° 12 - 85039 Spinoso (PZ)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00705770766
Autofficina di Giovanni Graziano
00705770766
Autofficina di Giovanni Graziano
426.23
2020-10-05
2020-11-03
0.00
ZAC2E7372E
80000870727
Affidamento fornitura di carta formati A 3 e A 4 ALLA Ditta Pisani s.r.l. via della chimica, 9 - 85100 di Potenza
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01344240765
Pisani s.r.l.
01344240765
Pisani s.r.l.
2626.23
2020-09-30
2020-11-04
0.00
Z2E2EB12DE
80000870727
Richiesta di riparazione per sgrigliatore per la raccolta di erbe galleggianti e semisommerse del canale adduttore, necessario per le attività di funzionamento delle elettropompe in uso all’ Impianto di sollevamento acque del fiume Tara.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02223360732
Accogli Cosimo
02223360732
Accogli Cosimo
2500.00
2020-09-23
2020-11-30
0.00
Z142DCAD24
80000870727
Acquisto n. 1 decespugliatore per taglio vegetazione spontanea nella aree di pertinenza esterna alla Diga del Basentello - affidamento ditta Ferramenta L’Emporio Lovero Gravina in Puglia (BA).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06973700724
Ferramenta L’Emporio Lovero
06973700724
Ferramenta L’Emporio Lovero
327.87
2020-07-22
2020-09-09
0.00
Z1D2DEAB73
80000870727
Agenzia Generale Assinotar S.R.L. Via Domenico Romanazzi, 2/H - 70015 Noci (BA) . Polizze assicurative Autovetture E.I.P.L.I. scadenza 28/06/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
715.00
2020-08-05
2021-06-27
0.00
ZF82D0B9C3
80000870727
Agenzia Generale Assinotar S.R.L. Via Domenico Romanazzi, 2/H - 70015 Noci (BA) . Polizze assicurative Autovetture E.I.P.L.I. scadenza 28/06/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05524050720
Agenzia Generale Assinotar S.R.L.
05524050720
Agenzia Generale Assinotar S.R.L.
14162.00
2020-06-17
2021-06-27
0.00
ZB32E2EFEC
80000870727
Acquisto pulsanti e relativi supporti delle celle piezometriche presenti sul coronamento della diga di Genzano (PZ) e di n. 2 torce complete di carica batterie.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01858250762
Prestige di Rocco Baccellieri
01858250762
Prestige di Rocco Baccellieri
432.40
2020-10-04
0.00
Z762EAF34A
80000870727
Manutenzione ordinaria di n. 2 impianti installati presso la Sede dell’Ente di Bari – Anno 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01729590032
OTIS Servizi s.r.l.
01729590032
OTIS Servizi s.r.l.
6808.12
2020-10-13
5112.34
ZBF2ECBC41
80000870727
Acquisto n. 40 batterie della UPS per il pozzo dreni della diga di Acerenza.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00825330285
Sonepar Italia S.p.A.
00825330285
Sonepar Italia S.p.A.
760.00
2020-07-07
0.00
Z022DBBA09
80000870727
Manutenzione Straordinaria dell’ Autocarro Nissan Navara in dotazione alla Squadra Manutenzione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02853590731
Tecnica Diesel di Tarasco Vincenzo & Figlio
02853590731
Tecnica Diesel di Tarasco Vincenzo & Figlio
800.00
2020-07-21
2020-08-04
0.00
Z752D0BFA2
80000870727
Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01074150721
ENI S.p.A.
01074150721
ENI S.p.A.
35000.00
2020-07-19
2020-12-28
0.00
Z9F2CF3AEC
80000870727
Manutenzione ordinaria e sostituzione pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 853 WD. Affidamento alla ditta Autofficina Roseti Vincenzo Via G. Amendola n. 66 Senise - 85038 (PZ).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00245520762
Autofficina Roseti Vincenzo
00245520762
Autofficina Roseti Vincenzo
307.26
2020-05-13
2020-05-14
0.00
ZAD303BC05
80000870727
Attivazione procedura per la selezione di un O.E. cui affidare l’attività di promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, nonché dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
0.00
Z6C2ED0BDA
80000870727
Attivazione servizio internet “Lavoro Agile” Canoni Connessione Internet per le sedi Eipli di Bari e Ginosa (TA) sino al 31 dicembre 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
1475.25
2020-10-21
1172.25
Z552BC8BDC
80000870727
Lavori straordinari per la sistemazione dell'autoclave dello stabile della Direzione Generale dell' Ente - Affidamento ditta Numerato Giuseppe - Bari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00080590722
Numerato Giuseppe
00080590722
Numerato Giuseppe
350.00
2020-02-03
2020-02-11
0.00
Z242EDA211
80000870727
Verifiche biennali ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 all’ impianto elevatore presente presso la diga di Acerenza (PZ).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01781590235
Veneta Engineering s.r.l.
01781590235
Veneta Engineering s.r.l.
400.00
2020-10-22
0.00
Z0A2BCF1A2
80000870727
Manutenzione ordinaria dell' autovettura Dacia Duster TG. Eh 005 KR. Affidamento alla Ditta Car Service SRL Via della meccanica n. 12 - 85100 Potenza (PZ)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01856910763
Car Service SRL
01856910763
Car Service SRL
742.00
2020-01-26
2020-03-02
0.00
Z652B74720
80000870727
Manutenzione ordinaria all’ autovettura Fiat Panda Tg. EV 397 FM di proprietà dell’ Ente. Affidamento all’ Autofficina Luongo Via Appia n. 29 – 83047 Lioni (AV)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02884120649
Autofficina Luongo
02884120649
Autofficina Luongo
131.82
2020-01-26
2020-02-17
0.00
ZB42F00579
80000870727
Fornitura e posa in opera porta REI 120 presso la centrale termica della sede Eipli di Bari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05556690724
Punto Porte s.r.l.
05556690724
Punto Porte s.r.l.
540.00
2020-11-05
0.00
ZE72F10F33
80000870727
Fornitura, posa in opera e manutenzione di n. 2 estintori presso la centrale termica della sede Eipli di Bari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07209240725
TE.SA ANTINCENDIO S. r. l.
07209240725
TE.SA ANTINCENDIO S. r. l.
97.19
2020-11-05
0.00
Z252F12763
80000870727
Riparazione falciatrice Castor 150P in dotazione presso la diga di Acerenza.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01636920769
DL Ricambi di De Leonardis Giuseppe
01636920769
DL Ricambi di De Leonardis Giuseppe
805.33
2020-11-15
0.00
ZF82F1AEB2
80000870727
Fornitura e posa in opera di una grata in ferro presso la centrale termica della sede Eipli di Bari.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07762410723
MPA Intonaci s.r.l.
07762410723
MPA Intonaci s.r.l.
800.00
2020-11-15
0.00
Z972F1CD6B
80000870727
Fornitura gas da riscaldamento, presso la casa di guardia della diga di Conza, per l’anno 2020 - 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00852640655
Dinagas srl
00852640655
Dinagas srl
1137.70
2020-11-19
0.00
Z192BCDACB
80000870727
Individuazione del medico competente
01-PROCEDURA APERTA
04523931212
626 Mi.Ro s.r.l.
04731850725
CE.R.P. ss.r.l.
07478200723
Meleacom s.r.l.
04177250612
Cedim Consulting s.r.l.
01604380764
Sicurmed srl
03143270720
Medica Sud s.r.l.
03912511213
Securlav s.r.l.
08761981219
Control Point Health
08761981219
Control Point Health
15530.91
2020-08-15
2021-11-15
6212.38
8481296ADC
80000870727
Gara comunitaria telematica a procedura aperta (artt. 60, 95 Co.4 Lett. B del D.Lgs n. 50/2016) per affidamento servizio tesoreria e cassa dell'Ente per lo Sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Esito
01-PROCEDURA APERTA
0.00
ZDF2C210A7
80000870727
Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento - CUP : H82B17000540006 - Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. infrast...
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05623520870
EUREMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
07238220722
ATENA COMMUNICATION SRL
08959351001
VIVENDA
09147251004
LEXMEDIA S.R.L.
12328591008
Pubbligare Management S.r.l.
05623520870
EUREMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
1518.00
0.00
80000870727
Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it
0.00
Z012C823A6
Affidamento dell'incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO Italia S.p.A. per procedure concordate per verifica degli stralci dei residui attivi e passivi dell'Ente al 31/12/2019" - giusta oggetto riportato sull
0.00
Z6B2CA8D7B
Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per servizio di assistenza e manutenzione on site delle apparacchiature informatiche dell'EIPLI
0.00
80000870727
DIGA DI MONTE COTUGNO (PZ) – Riefficientamento delle opere di sbarramento – CUP H79E17000050006. “Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) - Interventi di somma urgenza ai fini del ripristino dell'illuminazione lungo il coron...
0.00
Z6F2C8E9F0
Traversa sul fiume Agri – Roccanova (PZ): Intervento urgente di messa in sicurezza provvisoria di un tratto di canale di derivazione in c.a.
0.00
Riparazione e calibrazione dei rilevatori multigas in dotazione presso gli impianti dell'Ente al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori che accedono negli ambienti confinati. Affidamento del servizio e assunzione impegno...
0.00
Dighe Di Acerenza E Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” CUP : H82B17000530006; CIG:80349098A8 – Incarico per il servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. in
0.00
"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento”- CUP : H82B17000540006 -Affidamento del servizio di “Fornitura e posa in opera di apparecchiature oleodinamiche Diga Pertusillo” (CIG: 8127922D68)“
0.00
Z4F2B36CBA
Adduttore del Sinni – Ripristino segnali comunicazione GPRS - Affidamento servizio, approvazione rapporto d'intervento ed assunzione impegno di spesa
0.00
Z142A3568B
Diga di Monte Cotugno - Senise: Ripristino della linea di media tensione – CIG: Z142A3568B
0.00
80349098A8
Dighe Di Acerenza E Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” CUP : H82B17000530006; CIG:80349098A8 – Incarico per il servizio di promozione e pubblicità pre...
0.00
80000870727
Ripristino della funzionalità dei due pistoni a servizio delle paratoie di fondo presso la Diga Camastra
0.00
ZDA2A6FA69
Adduttore Sinni - Controllo, taratura e certificazione di n. 2 misuratori di portata sulla mandata di erogazione dell’impianto di sollevamento delle diga di Monte Cotugno”. CUP: H78HI7000230006
0.00
Z512A16F06
Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento- CUP: H82B17000540006 - Affidamento di verifica degli impianti elettrici a servizio degli scarichi profondi CIG: Z512A16F06
0.00
80000870727
Adduttore Alto Ofanto - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche. CUP: H43E19000010005 -Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) per lavori imprevisti.
0.00
ZBD2915BB
Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di promozione e pubblicità
0.00
Sostituzione di condizionatori guasti ed obsoleti per la sede del centro di telecontrollo e telecomando di Ginosa dell'EIPLI. Richiesta preventivi - Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 C. 2 Lett. A) D. Lgs. 50/2016.
0.00
80000870727
Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – D. lgs. n°81/2008 e s.m.i.. – Proroga Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e Nomina del medico competente (MC)
0.00
80000870727
Assistenza durante le operazioni di verifica periodica dell'impianto di messa a terra del Tara (TA). Aggiudicazione servizio e assunzione impegno di spesa.
0.00
80000870727
Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO S.p.A. per procedure concordate per l' espletamento delle attività di verifica Rendiconto Finanziario al 31/12/2018.
0.00
80000870727
Rendiconto consuntivo anno 2015
0.00
80000870727
Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO S.p.A. per procedure concordate per l' espletamento delle attività di verifica - Preconsuntivo al 31/12/2018.
0.00
ZC42273BCF
Adduttore Sinni - Lavori di somma urgenza di disostruzione tombini da eseguirsi presso l'attraversamento del canale a valle della derivazione BIV, in agro del Comune di Castellaneta (TA). Approvazione dei lavori e copertura della spesa. - CIG. ZC4...
0.00
Z5A21330E1
Adduttore del Sinni - II Tronco - Lavori urgenti ed indifferibili di riparazione della perdita presso la derivazione CI-Kikau, in agro del Comune di Massafra (TA). C.I.G. Z5A21330E1
0.00
80000870727
Adduttore del Sinni, II Tronco – Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per l'eliminazione della perdita del giunto di dilatazione n. 68 in agro di Castellaneta (TA) a valle della derivazione BV tra il vertice n. 47 e 48-C...
0.00
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle valvole di regolazione e della centralina oleodinamica della derivazione 2/B dell'adduttore del Sinni, in agro di Rotondella (MT), e di uno sfiato del pensile Locone dell'adduttore dell. C....
0.00
ZEE23513C2
Espletamento dell'attività formativa inerente i necessari aggiornamenti per i dipendenti dell'Ente che rivestono ruoli nell'ambito delle attività aventi ad oggetto la Sicurezza. CIG ZEE23513C2
0.00
ZE422F197E
Corsi di formazione inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. C.I.G. ZE422F197E
0.00
ZD42715845
Lavori di completamento dell'impianto elettrico e di videosorveglianza presso la Diga di Conza della Campania (AV)- CIG: ZD42715845
0.00
Diga di Serra del Corvo sul torrente Basentello – moria di pesci. Lavori di somma urgenza funzionali alla rimozione ed allo smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, del materiale organico lungo le sponde de...
0.00
ZAD2578057
Adduttore Acerenza-Genzano - Esecuzione di attività di campionamento e caratterizzazione ambientale del fango presente nel tratto in galleria dell'Adduttore fino all'invaso di Genzano di Lucania (PZ) - CIG: ZAD2578057
0.00
Z2B24663DD
Adduttore Acerenza-Genzano - Esecuzione di attività di videoispezione nel tratto in galleria dell'Adduttore fino all'invaso di Genzano di Lucania (PZ) - CIG: Z2B24663DD
0.00
ZF623FECA4
Interventi di ripristino di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: ZF623FECA4
0.00
Z832310604
Intervento urgente di manutenzione straordinaria sul gruppo elettrogeno installato presso la Diga di “Acerenza” (PZ) - CIG: Z832310604
0.00
Z8C22B9150
Traversa sul Fiume Sauro – Interventi di ripristino e stabilizzazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: Z8C22B9150
0.00
Z8921C07B9
Traversa sul Fiume Sauro – Interventi di sistemazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: Z8921C07B9
0.00
Z0F20ED480
Diga di Acerenza e Diga di Genzano - Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici - CIG: Z0F20ED480
0.00
720363212F
Impianto del Tara – Lavori di somma urgenza ai fini della rifunzionalizzazione del serbatoio pensile e del tratto di canale pensile fino alla terza e quarta condotta per adduzione di acqua ad uso industriale verso l'ILVA di Taranto ...
0.00
ZA51F6D22C
Intervento urgente per l'esecuzione di lavori finalizzati alla sistemazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri – CIG: ZA51F6D22C
0.00
75987628C4
80000870727
Adduttore Sinni - Lavori di somma urgenza Risalita Sinni per la protezione delle strutture fondali dagli agenti atmosferici. CUP H72B18000160005 - CIG 75987628C4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03040700738
QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIA S.R.L.
03040700738
QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIA S.R.L.
180071.24
2018-07-25
2018-10-24
58656.68
Diga di Serra del Corvo in Gravina di Puglia (BA) e Traversa sul Fiume Agri in agro di Roccanova (PZ) – Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici e tecnologici: Intervento urgente di manut
0.00
ZD520ED3F1
Diga di Serra del Corvo in Gravina di Puglia (BA) e Traversa sul Fiume Agri in agro di Roccanova (PZ) – Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici e tecnologici - CIG: ZD520ED3F1
0.00
Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della parte terminale del canale di restituzione a valle della galleria idraulica del Torrente Sarmento e del versante in sponda destra dell’invaso di Monte Cotugno - Senise (PZ)” - CUP: H7
0.00
760381851
80000870727
Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Sinni e di ripristino dell'officiosità idraulica del canale a valle della Diga di M.Cotugno per garantire il corretto deflusso delle portate esitate dal serbatoio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
0.00
ZF2270EE9F
Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per il rinnovo e restyling del portale istituzionale dell'EIPLI - CIG - ZF2270EE9F
0.00
77678318EB
Lavori urgenti di ripristino dell'impianto elettrico per garantire il corretto espletamento delle attività di gestione ed ispezione presso la Diga di Conza della Campania (AV) CIG:77678318EB CUP:H72B19000000005
0.00
Verifiche periodica dell'impianto di messa a terra dell'impianto Tara (TA). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI.
0.00
ZF926071A1
Lavori di somma urgenza per l'installazione dei Box Prefabbricati ad uso ufficio presso le dighe di Acerenza, Genzano e Serra del Corvo – CIG: ZF926071A1
0.00
Z4C1E97BB9
Intervento urgente per esecuzione di lavori finalizzati alla derivazione delle acque del Torrente Sauro nella galleria Sauro-Agri – CIG: Z4C1E97BB9
0.00
ZE92325C3D
Ufficio Territoriale Lucano - “Lavori di Manutenzione Straordinaria del Giardino Latistante la sede di C.so Garibaldi in Potenza ” - Abbattimento e Ripiantumazione essenze arboree - CIG: ZE92325C3D
0.00
Z5E2015317
Adduttore Alto Ofanto – lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'Adduttore “Alto Ofanto” – Intervento di manutenzione – CIG : Z5E2015317
0.00
ZE72514415
Adduttore del Sinni – Torre 3 – Lavori propedeutici per il passaggio dell'alimentazione elettrica da Media Tensione a Bassa Tensione. CIG ZE72514415
0.00
8313951966
80000870727
Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it - LOTTO I: Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 8313951966.
01-PROCEDURA APERTA
01333550323
Generali Ass.ni Spa
03740811207
Unipol SAI Ass.ni spa
10479810961
AIG EUROPE S.A
10479810961
AIG EUROPE S.A
480000.00
2020-09-13
2023-09-29
240000.00
8247743CD3
1) Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 824773021C;2) Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 8247743CD3.Proroga del servizio ai s...
0.00
Z292C00FD6
80000870727
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web istituzionale
01-PROCEDURA APERTA
12381731004
YES I CODE COOPERATIVA srl
10476571004
GEB Software srl
01895060760
APPERÒ srl
03485250751
CO.M.MEDIA srl
01615270434
E-LINKING ONLINE SYSTEMS srl
00430170779
HSH Informatica e Cultura srl
02734350750
CLIO srl
02501940379
LAN SYSTEM srl
01708920762
PIXEL SRL
01104500762
Megacom di Roberto Cardone
02734350750
CLIO srl
19305.00
2020-08-02
2021-08-01
0.00
Gara ordinaria aperta art. 60 e art. 36, comma 9 e 9 bis del D.Lgs. n.50/2016, per l’individuazione del “Medico Competente” in attuazione di quanto prescritto dall’art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la sicurezza e la salute...
0.00
817042934E
80000870727
Procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di Dighe Acerenza e Genzano
01-PROCEDURA APERTA
01495120766
RIZZONI s.r.l.
01-MANDANTE
01690530769
BEA di Benvenuti E.A. s,r,l, Unipersonale
02-MANDATARIA
03943641211
A. M. Ascensori SRL
02-MANDATARIA
01255660761
Montemurro Laura
03-ASSOCIATA
01690530769
BEA di Benvenuti E.A. s,r,l, Unipersonale
01-MANDANTE
03943641211
A. M. Ascensori SRL
02-MANDATARIA
01495120766
RIZZONI s.r.l.
728196.06
0.00
GARA A PROCEDURA APERTA ex art.60 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIGHE ACERENZA E GENZANO - “Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizi...
0.00
79852672CA
Gara finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia per il periodo 01/10/2019 - 30/09/2022 CIG 79852672CA.
0.00
7987091400
80000870727
Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue".
01-PROCEDURA APERTA
06044391214
CONPAT scarl
03962830711
Hr Costruzioni S.r.l.
02450340720
FAVER SPA
02450340720
FAVER SPA
1321721.82
2020-07-12
883764.00
ZA82861A51
Servizio di consulenza ed assistenza per la selezione ad evidenza pubblica di lavoro a tempo determinato" - Disposizione atti di gara CIG ZA82861A51
0.00
787834257C
PROCEDURA NEGOZIATA ex art.36 c. 2 lett. c D. lgs 50/2016 - ADDUTTORE ALTO OFANTO - "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche" - CUP: H43E19000010005
0.00
7832186C57
Adduttore Sinni - Lavori in economia: Intervento di revisione delle elettropompe n.1-2-4 e delle apparecchiature idrauliche esistenti presso l'impianto di sollevamento a valle della diga di Montecotugno - CUP: H78H17000230006 CIG: 7832186C57
87405.00
80000870727
Autoveicolo Nissan Navara targato EH184LF - Avvio procedura di dismissione
0.00
Procedura di negoziazione, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 del predetto Decreto Legislativo per l'appalto triennale del servizio di manuten...
07209240725
TE.SA ANTINCENDIO S. r. l.
07209240725
TE.SA ANTINCENDIO S. r. l.
0.00
GARA APERTA PER LA CONCESSIONE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DI SALTI IDRAULICI PRESENTI SULLE INFRASTRUTTURE GESTITE DA EIPLI
0.00
Z3825E3DCE
Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per la fornitura compresa di trasporto di n. 3 box prefabbricati per uso ufficio per le sedi di Acerenza, Genzano e Serra del Corvo (Basentello) - CIG – Z3825E3DCE
0.00
7617974703
80000870727
Diga Camastra - Riefficientamento delle opere di sbarramento - Approvazione in linea economica e autorizzazione a contrarre. CUP: H62817000250006 - CIG: 7617974703
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01040400739
M.P. LAVORI S.R.L.
01040400739
M.P. LAVORI S.R.L.
329674.26
2018-10-02
2019-09-17
98468.54
7643849FBA
80000870727
ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche - CUP H62B170002S0006 - CIG 7643849FBA - Indizione gara per i lavori denominati
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00594430753
SPEDICATO IMPIANTI SRL
00594430753
SPEDICATO IMPIANTI SRL
507001.88
2018-10-09
2019-05-30
507001.88
Z572575397
80000870727
Procedura negoziata per il noleggio di nr. 6 fotocopiatori a basso impatto ambientale da destinare agli uffici dell'EIPLI delle sedi di Bari, Potenza e Ginosa - CIG Z572575397
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
01206240762
Laguardia snc
01206240762
Laguardia snc
23750.00
2018-11-27
2020-12-30
7916.64
ZBC24D7D84
80000870727
Procedura telematica negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per l'affidamento dei servizi di formazione ed affiancamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e s.m.i, in materia di prevenzione e repressione della corruzi...
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
06587460723
AANEXT
06587460723
AANEXT
27900.00
2018-11-26
2019-11-25
13950.00
75973256EB
80000870727
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'EIPLI CIG 75973256EB
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
00000000000
Cosmopol Spa
00000000000
Cosmopol Spa
199771.00
2018-11-27
2021-11-26
2210.64
75805335B9
Gara Comunitaria telematica a mezzo procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione Fondia...
0.00
Art. 21, comma lO e Il, D. L. n. 20112011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Decreto Commissariale n. 562/2016 e Decreto Commissariale n. 46/2017: Provvedimenti conseguenti ai...
0.00
Z68232162C
80000870727
Servizio di manutenzione on site delle apparecchiature informatiche dell'Ente. Determinazioni CIG Z68232162C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04863810729
SIM NT
04863810729
SIM NT
27550.00
2018-06-05
2018-10-15
13775.00
80000870727
Acquedotto del Sinni l e II tronco - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad eliminare le perdite dei giunti di dilatazione. Determinazioni Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.lgs 50/2016.
0.00
Affidamento del servizio assicurativo per n. 36 mesi per la stipula delle polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile della circolazione e rischi diversi e degli infortuni del conducente degli stessi autoveicoli di proprietà dell' EI
0.00
80000870727
Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli uffici di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa (Decreto commissariale n. 299 del 24.10.2017). Determinazioni.
0.00
Art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. così come modificato e integrato dalla Legge n. 20512017, art. 1, comma 904 e 905. Adempimenti conseguenti
0.00
73345874AA
GARA COMUNITARIA TELEMATICA A MEZZO PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 CO.4 LETT.B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PU...
0.00
80000870727
Motobarca a servizio dell'impianto Tara dell'Ente, realizzata dalla "Nettuno Motobarche ", modello "CHUB 6000/2200", matricola scafo 200409. Avvio procedura di dimissione.
0.00
80000870727
Bando per la locazione dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Via Tagliamento, Avellino; Asta pubblica incanto con offerta a rialzo ai sensi degli art. 73 comme c) e art. 76 del R. D.827/24 e smi
0.00
ZCC1D27263
Diga in terra sul torrente Camastra in loc. "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici e funzionali alla definizione del piano di gestione ed al completamento del collaudo ex art.14 DPR 1363/59.
0.00
Art.26 del D.lgs.50/2016, attività di "Verifica e validazione della Progettazione" . Determinazioni.
0.00
6800406090
Diga di Acerenza (PZ) - D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza da eseguirsi agli impianti elettrici e di illuminazione per il coronamento, pozzi di accesso alle paratoie : cunicoli di ispezione e altre opere complementari a servizi...
0.00
6836403A37
Traversa sul F. Agri in agro di Roccanova (PZ). D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza da eseguirsi al canale in destra idraulica alla traversa ed alle opere in cls di derivazione.
0.00
D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza per la rimozione di rifiuti speciali e non lungo l'acquedotto del Sinni nei comuni di Ginosa, Massafra e Statte nella provincia di Taranto.
0.00
69736451E8
Art. 21, comma lO e 11, D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. D. Lgs. n. 50/2016: affidamento progettazione e implementazione di un Sistema di Qualità per la standardizzazione delle procedure di esercizio e manutenzione delle opere...
0.00
80000870727
Diga in terra sul torrente Camastra in località "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici e funzionali alla definizione del piano di gestione ed al completamento del collaudo ex art.14 DPR 1363/59.
0.00
Adduttore Alto Ofanto - Perizia di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei pensili "Lama lunga" e "Olivento", del ripristino delle valvole Johnson 1 e 2 dell'opera di regolazione e della manutenzione degli sfiati sul tra
0.00
Avviso di Asta Pubblica per la vendita di automezzo dell'Ente Fiat Tipo.
0.00
68184570B8
Assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T./O.) CIG 68184445FC; Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 68184570B8.
0.00
80000870727
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (Pz) – 1° stralcio
0.00
80000870727
Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra.
0.00
65402121AE
80000870727
Procedura aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e per l’esecuzione dei lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2^ parte del canale a cielo aperto in c.a. del secondo tronco dell’Acquedotto Sinni.
01-PROCEDURA APERTA
02450340720
FAVER SPA
2071439.50
2020-06-14
2020-04-22
2023430.00
6030922A44
80000870727
Lavori per la ristrutturazione della traversa sul Fiume Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie
01-PROCEDURA APERTA
00000000000
Costruzioni Zinzi srl
01-MANDANTE
04006431219
CO.S.M.A. srl
01-MANDANTE
06044391214
CONPAT scarl
02-MANDATARIA
13589149.92
2016-12-15
9808906.97
Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe Pertusillo, Conza e Saetta
0.00
Decreto Commissariale n. 82 del 18.03.2016. Adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50
0.00
80000870727
Noleggio automezzi per assicurare le attività operative dell'Ente. Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse
0.00