Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 2021-01-01 2022-11-23 2021 www.eipli.it/dataset_bandi/2021_dataset.xml IODL Z5C38A99FC 80000870727 Eipli c/Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - Trib. di Potenza - Nomina nuovo difensore per rinuncia al mandato del precedente difensore Prof. Avv. Cataldo Balducci 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSTMHL52E07A662O Avv. CASTELLANO Michele CSTMHL52E07A662O Avv. CASTELLANO Michele 14352.00 2022-11-14 0.00 Z09389DBF4 80000870727 Tribunale di Bari - atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex terzi ex art. 543 c.p.c. Eipli c/Agenzia delle Entrate Riscossione; Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07701600723 Avv. SELICATO Gianluca 07701600723 Avv. SELICATO Gianluca 4186.00 2022-11-14 0.00 Z4A3880E06 80000870727 Ricorso ex art. 433 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro R.G. n. 615/2021 - dipendente c./Eipli; udienza del 06/12/2022, costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Antonio De Feo (rif. Decreto n. 610 del 04/11/2022; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFENTN46A21E047B avv. DE FEO Antonio 3647.80 2022-11-03 0.00 Z643880F26 80000870727 Ricorso ex art. 433 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro R.G. n. 615/2021 - dipendente c./Eipli; udienza del 06/12/2022, costituzione in giudizio - Affidamento incarico avv. Rocco Amato (rif. Decreto n. 610 del 04/11/2022); 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06628860964 avv. AMATO Rocco 3647.80 0.00 Z1536F3916 80000870727 Cerverizzo/EIPLI - Corte d'Appello di Potenza - ricorso R.G. n. 80/2017 avverso sentenza n. 287/2017 emessa il 07.03.2017 da parte del Tribunale di Potenza; Giudizio di costituzione - competenze avv. Monica Gravante; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03515220758 avv. GRAVANTE Monica 3772.08 2018-01-21 0.00 9471728D33 80000870727 PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss. mm. ii. PREVIA INDAGINE DI MERCATO IN VIA INFORMALE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL’EIPLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 9421559471 80000870727 Affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’Eipli e delle relative pertinenze ubicati nei comuni di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa ed il servizio in modalità “Spot” (a richiesta) relativamente ad attività di disinfestazione, sanificazione e de 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 9421559471 80000870727 PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO IN BASE EX ART. 1 CO. 2 lett. a) del D.L. N. 76/2020 e ss.mm.ii. .PREVIA INDAGINE DI MERCATO IN VIA INFORMALE A MEZZO PIATTAFORMA ELETTRONICA “EMPULIA” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08455820723 P.L.S. Facility Management s.r.l. 02085880561 Job Solution Soc. Cooperativa a.r.l 02155320720 Ariete Soc. Cooperativa 05225610657 Cooperativa Sociale La Piramide 04050650722 M.A.P.I.A. s.r.l. 03022130128 Turn Key Global Service 01608890768 Deca s.r.l 02001370853 AGA Servizi s.r.l.s. 05591480651 AF Service & Management 03629660717 Pulisvevo Società cooperativa 07831050633 Eco Sprint s.r.l 14985691006 NovaService 08164380720 Sialia Società Consortile Esecutrice 4Service 06857440728 RTI Servizi Speciali s.r.l. Unipersonale – Accadueo srl 07921450636 Consorzio Stabile SGM Servizi Generali e Manutenzioni 07577660637 La Minopoli 04542080827 Servizi Ambientali s.r.l. 01823190853 In Linea Soc. Cooperativa 03714570714 Pentagono Service – Soc. Cooperativa 07437680726 ditta HOLDING SERVICE s.r.l. 07437680726 ditta HOLDING SERVICE s.r.l. 65543.00 0.00 9403617E39 80000870727 Procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori "Dighe di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni 01-PROCEDURA APERTA 0.00 9365361C60 80000870727 Procedura di gara aperta, telematica, mediante RDO su MEPA ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell'Eipli di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa 01-PROCEDURA APERTA 2022-08-31 2023-12-30 0.00 Z5236C9A38 80000870727 Trib. del lavoro di Potenza - sentenza n. 25/2022 - Reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Potenza notif. in data 27/01/20222 . Costituz. in giudizio -Conferim. incarico avv. Massimiliano Del Vecchio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLVMSM67E13L049K Del Vecchio Massimiliano DLVMSM67E13L049K Del Vecchio Massimiliano 7140.00 0.00 Z403696794 80000870727 Eiplic/Consorzio di Bonifica della Basilicata -Tribunale di bari - R.G. n. 4966/2020; nomina CTP Decreto n. 285 del 24/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRTMRT65A04H620I Fratino Umberto FRTMRT65A04H620I Fratino Umberto 4680.00 0.00 ZB6367D313 80000870727 Servizio Dejure banca dati Legislativa Giurisprudenziale - Abbonamento annuale Decr. 270 del 19.05.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00829840156 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE 00829840156 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE 780.00 0.00 Z19364DDFF 80000870727 Tribunale di Potenza-Giudice del Lavoro, Cerverizzo/EIPLI - Atto di opposizione ex art. 1 co 51 L. 92/2012 costituzione in giudizio - incarico avv. Rocco Amato Rif. Decr. 224 del 20/08/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04687230757 Amato Rocco 04687230757 Amato Rocco 3451.00 1725.50 Z963644F34 80000870727 Eipli c/Consorzio Unico della Basilicata - tribunale di Matera, Costituzione in giudizio di accertamento del credito adempimenti conseguenti - Affidamento incarico avv. Michele Castellano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSTMHL52E07A662O Castellano Michele CSTMHL52E07A662O Castellano Michele 21528.00 0.00 ZE13644BE3 80000870727 Eiplic/Consultec srl, tribunale di Bari, Giudizio di opposizione a D.I. R.G. n. 13569/2017-Conferimento incarico legale all'avv. Davide Pantaleo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DPNDVD77R23A662V Di Pantaleo Davide DPNDVD77R23A662V Di Pantaleo Davide 2421.90 0.00 Z1335BF4CA 80000870727 Atto di precetto in rinnovazione per pagamento onorario, C.P.A., spese ed interessi all’avv. Francesco Gallipoli. rif. Determina n. 264 del 01/07/2019 - rif. Decreto n. 099 del 18/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02046570426 Gallipoli Francesco 02046570426 Gallipoli Francesco 12522.61 0.00 ZDC35B7980 80000870727 Decreto Commissariale n. 1693 del 02/11/2012 di Incarico all’avv. Valerio Bassi -Adempimenti conseguenti. - Rif. Decreto n. 124 del 24/03/2022 per impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BSSVLR59L11L049G Bassi Valerio BSSVLR59L11L049G Bassi Valerio 25165.81 0.00 ZCF35B730E 80000870727 Decreto Commissariale 11 luglio 2009 di Incarico all’avv. Maria Teresa Lamanna -Adempimenti conseguenti. - Rif. Decreto n. 126del 24/03/2022 per impegno di spesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01878360732 Lamanna Maria Teresa 01878360732 Lamanna Maria Teresa 27814.21 0.00 Z9435BEC6B 80000870727 Decreto Commissariale n. 2012 del 20 giugno 2013 – Incarico Avv. Lorenzo Mazzeo; adempimenti conseguenti.- Rif. Decreto n. 125 del 24/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162430763 Mazzeo Lorenzo 00162430763 Mazzeo Lorenzo 29422.58 0.00 Z9635B5ECA 80000870727 Pubblicazione Avviso di modifica del contratto per variante in corso d’opera ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12328591008 Pubbligare Management S.r.l. 03393760719 L&G SOLUTION SRL 08959351001 VIVENDA 07841320729 STC MANAGING SRL 09147251004 LEXMEDIA S.R.L. 00205740426 Gazzetta Sifir srl 04656100726 Info srl 06601570721 DC Creativity 02091760765 STAR srl 01161550866 Info-City Business & Communications 07841320729 STC MANAGING SRL 1075.15 0.00 Z4D359A874 80000870727 Diga di Montecotugno (PZ) Riefficientamento delle opere di sbarramento - Intervento urgente di ripristino della funzionalità dello scarico di mezzo fondo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02450340720 FAVER SPA 02450340720 FAVER SPA 14710.00 0.00 ZDE3569405 80000870727 Tribunale di Bari - Atto di pignoramento dei crediti vs. terzi ex art. 543 c.p.c. EIPLIc/Agenzia Entrate Riscossione; Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Decr. 17 del 21.02.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCLGLC72P02B180Z Selicato Gianluca SCLGLC72P02B180Z Selicato Gianluca 6175.00 0.00 Z1B355F68D 80000870727 Rimozione carcassa animale a ridosso delle griglie della prima tratta di canale a cielo aperto del secondo tronco dell’Adduttore Sinni in prossimità della presa potabile di AQP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07709690726 Protit srl 07709690726 Protit srl 250.00 0.00 ZA13557ADA 80000870727 Richiesta preventivi per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto in agro di Matera f.143 p.lla 501 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00439610775 La Carpia Domenico srl 00455380774 Falbit srl 01207510775 Ecomat srl 02271400737 Daniele Ambiente srl 02271400737 Daniele Ambiente srl 980.00 0.00 ZA2311674A 80000870727 Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Febbraio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1295.73 2021-04-13 2021-04-13 0.00 Z8D30300F3 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1069.37 2021-03-07 2021-03-07 0.00 Z9D31337AA 80000870727 Ditta C.L. Scavi srl di Genzano di Lucania (PZ). Affidamento lavori di messa in sicurezza della scarpata della strada di accesso alla casa di guardia della diga di Genzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IT1692870767 Ditta C.L. Scavi srl IT1692870767 Ditta C.L. Scavi srl 1000.00 0.00 Z033473242 80000870727 Ditta Mapia di Bari. Proroga di 1 anno servizio di sanificazionedisinfestazion e e deratizzazione uffici, sedi ed impianti EIPLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04050650722 Mapia srl 04050650722 Mapia srl 6133.33 0.00 ZC434453F1 80000870727 Ditta Laguardia. Proroga di 1 anno servizio noleggio n 6 fotocopiatori sedi Bari , Potenza e Ginosa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01206240762 Laguardia snc 01206240762 Laguardia snc 7916.64 0.00 Z14345E58F 80000870727 Ditta Marcello Esposito – Terzo Responsabile impianto termico Ufficio Territoriale Irpino Avellino - affidamento biennio 2021-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01719900647 Marcello Esposito 01719900647 Marcello Esposito 245.90 0.00 Z0A32A8A51 80000870727 Intervento riparazione UPS situato sul cunicolo dreni della diga di Acerenza - fornitura e posa in opera di n.40 batterie 12V 9 AH, di n.1 scheda carica batterie e Certificazione di collaudo lavori eseguiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02647040233 RPS Spa - Riello Powwer Solutions 02647040233 RPS Spa - Riello Powwer Solutions 1620.00 0.00 Z993479A6B 80000870727 Ditta Laguardia Fornitura Computer UTL - Responsabile Squadra Rilievi – affidamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01206240762 Laguardia snc 01206240762 Laguardia snc 439.00 0.00 ZCB3444EF7 80000870727 Ditta Zoccolan Svuotamento pozzo nero presso la diga di Saetta. Affidamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751970763 Zoccolan s.r.l. 01751970763 Zoccolan s.r.l. 600.00 0.00 ZC8329A327 80000870727 Telecom Italia S.p.A. Adesione Convenzione Consip -Telefonia Mobile 8- per n.7 Sim AdduttoreSinni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04643350962 Telecom Italia S.p.A 04643350962 Telecom Italia S.p.A 235.20 0.00 ZDF3139BD0 80000870727 Manutenzione Cabina Elettrica Mt 20.000 Volt Centro di Telecontrollo Adduttore Sinni di Ginosa e fornitura di 3 terminali unipolari. 2) Lavori integrativi cabina elettrica di Ginosa. Fornitura e posa in opera n. 3 terminali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 T&D srl - Costruzione Impianti Elettrici 00000000000 T&D srl - Costruzione Impianti Elettrici 1750.00 0.00 ZC030CA7C0 80000870727 Ditta C.L.Scavi srl Genzano PZ Lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia del sottopasso stradale in prossimità della casa di guardia della diga di Genzano PZ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IT1692870767 Ditta C.L. Scavi srl 00000000000 Diovisalvi Giuseppe 00000000000 Senisi Giuseppe IT1692870767 Ditta C.L. Scavi srl 800.00 0.00 Z0E31CD747 80000870727 Ditta C.L. Scavi srl di Genzano di Lucania (PZ). Affidamento lavori di sistemazione della strada di accesso al cunicolo dreni della diga di Genzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IT1692870767 Ditta C.L. Scavi srl 00000000000 Diovisalvi Giuseppe 00000000000 Senisi Giuseppe IT1692870767 Ditta C.L. Scavi srl 3600.00 800.00 Z8A32AD01D 80000870727 Ditta Organizzazione Aprile - Gestione archivis.r.l. di Bari Servizio di raccolta, ritiro e distruzione di documenti cartacei soggetti a privacy (D.Lgs 196/03) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04833300728 Aprile – Gestione archivi s.r.l. 04833300728 Aprile – Gestione archivi s.r.l. 5016.00 0.00 ZC531E415F 80000870727 Ditta Agrimeccanica di Lo Buono Donato s.r.l. - Diga Genzano. Acquisto motofalciatrice.Affidamento fornitura. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Zoomac 01527670762 Agrimeccanica di Lo Buono s.r.l. 00000000000 Ditta General Trading Sud 01527670762 Agrimeccanica di Lo Buono s.r.l. 3500.00 0.00 Z94338067C 80000870727 Ditta Acca Software. Rinnovo abbonamento e licenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01883740647 Acca Software S.p.A. 01883740647 Acca Software S.p.A. 809.00 0.00 Z3C30A9509 80000870727 Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa- Loconia. Servizio di Vigilanza. Impegno di spesa proroga affidamento 1°apr 2021-31 mar 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07253690726 Consorzio di vigilanza campestre Canosa-Loconia 07253690726 Consorzio di vigilanza campestre Canosa-Loconia 18000.00 0.00 Z5E32ABE5F 80000870727 Ditta La Supertecnica di Bari. Plastificazione n.300 planimetrie formato A3- Aggiornamento Piano Emergenza ed Evacuazione sedi e impianti EIPLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00329210728 La Supertecnica s.r.l. 00329210728 La Supertecnica s.r.l. 592.00 0.00 Z5D31FE374 80000870727 Ditta Veneta Engineering srl di Verona.Verifiche biennali ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPR 162/99agli impianti elevatori presenti presso le sedi dell’Ente di Bari e Potenza. Affidamento servizio per il biennio luglio 2021-luglio 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01781590235 Veneta Engineering s.r.l. 01781590235 Veneta Engineering s.r.l. 870.00 0.00 Z52307053F 80000870727 Ditta TINN di Teramo. Sistema Informatico Amministrativo-Contabile. Aggiornamenti conseguenti all’entrata in vigore di disposizioni normative:1 )Canone di manutenzione ed aggiornamento software per l’anno 20212) Migrazione del sistema... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00984390674 Tinn srl 00984390674 Tinn srl 7815.00 0.00 ZF030F71B9 80000870727 Ditta Novatec di Palagiano (Ta). Intervento urgente per ripristino del corretto funzionamento del server presso il Centro di Telecontrollo AdduttoreSinni di Ginosa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03146400738 Novatec s.r.l. 03146400738 Novatec s.r.l. 600.00 0.00 ZC1317A8E8 80000870727 Agenzia Multiservice di Claudio Tisci di Acquaviva delle Fonti (Ba).Adempimenti in ottemperanza della sentenza della Corte dei Conti–I^Sezione giurisdizionalecentrale d’appello n.303/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TSCCLD65D18A048N Agenzia Multiservice di Claudio Tisci TSCCLD65D18A048N Agenzia Multiservice di Claudio Tisci 301.00 0.00 Z9F315942C 80000870727 Ditta Berardi Vincenzo di Senise (PZ). Affidamento lavori di manutenzione alla serranda elettrica del garage della casa di guardia della diga di Monte Cotugno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRRVCN59T03I610C Berardi Vincenzo BRRVCN59T03I610C Berardi Vincenzo 1600.00 0.00 ZE9310534E 80000870727 Ditta Megacom di Brienza (PZ). Servizio connessione internet “Lavoro Agile”: Canoni anno 2021 per le sedi Eipli di Bari e Ginosa (TA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 1668.00 0.00 Z773103E62 80000870727 Ditta Megacom di Brienza (PZ). Servizio connessione internet “Lavoro Agile”: Canoni anno 2021 Diga del Pertusillo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 420.00 0.00 ZC7311B9D1 80000870727 Ditta Giuzio Rocco e Salvatore di Potenza. Interventi condominiali presso sede Eipli di Potenza- Ditta Giuzio Rocco e Salvatore srl di Potenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01502530767 Giuzio Rocco e Salvatore s.r.l. 01502530767 Giuzio Rocco e Salvatore s.r.l. 522.00 0.00 Z8E32AF091 80000870727 Ditta Impep di Potenza Lavori di manutenzione delle Cabine ubicate presso la Diga di Genzano: Cabina Arrivo Enel, Cabina Elettrica e Cabina Gruppo Elettrogeno. Affidamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00551630767 IMEP di Giuseppe Piancazzo 00551630767 IMEP di Giuseppe Piancazzo 2700.00 0.00 Z31307081E 80000870727 Ditta Impep di Potenza. Diga di Genzano (PZ). 1)Ripristino funzionalità degli indicatori non funzionanti del grado di apertura delle paratoie. 2)Fornitura sonde trasduttori da installare c/o paratoie scarico diga. 3) integrazione impegno di ... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00551630767 IMEP di Giuseppe Piancazzo 00551630767 IMEP di Giuseppe Piancazzo 7597.58 0.00 ZBE302638E 80000870727 Ditta Mapia di Bari. Intervento di sanificazione mensile degli ambienti di lavoro presso le sedi e gli impianti gestiti dall’Eipli, omprese 22 autovetture, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID 19 prescritta con L. n. 18... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Pestalia s.r.l. 00000000000 Puglia Solution s.r.l. 04050650722 Mapia srl 00000000000 General Service s.r.l. 00000000000 New Service s.r.l. 00000000000 D'Orta S.p.A. 04050650722 Mapia srl 14080.00 0.00 Z9F31770AE 80000870727 1) Ditta Schindler S.p.A di Milano. Ascensore Ufficio EIPLI PZ: canone manutenzione anno 20212) Riparazione durante visita manutenzione del 01/06/21- preventivo riparazione del 24/3/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00842990152 Schindler S.p.A. 00842990152 Schindler S.p.A. 4507.08 0.00 Z0031C9F8A 80000870727 Ditta Beghelli di Milano. Servizio di telesoccorso formula uomo a terra presson.12 impianti (30/05/2022) e n 3 traverse (30/08/22) gestite dall’Ente. 1)Pagamento fatture rif. Traverse Agri, Sauro e Trivigno2)pagamento fatture impianti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01954641203 Beghelli s.r.l. 01954641203 Beghelli s.r.l. 7875.00 0.00 Z47315B843 80000870727 Ditta OTIS Servizi s.r.l. di Roma. Manutenzione ordinaria di n. 2 impianti ascensore -Sede EIPLI Bari– anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01729590032 OTIS Servizi s.r.l. 01729590032 OTIS Servizi s.r.l. 6874.08 0.00 Z2E3077424 80000870727 Ditta Desal di Viggiano (PZ). Fornitura di n. 9 rilevatori multi gas da installare su ogni diga gestita dall’Ente e n.18 calibrazioni semestrali. Affidamento ditta Desal - Tito (PZ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00184230076 Danella Forniture Srl 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 01364650760 Desal snc 00000000000 F.I.M. Bari 01364650760 Desal snc 7856.19 4739.50 Z5632EE5FC 80000870727 Ditta Accadueo srl di Bari– Servizio di pulizia degli uffici di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa (TA). Proroga di un anno del Servizio di pulizia al 31/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03350530725 Accadueo srl 03350530725 Accadueo srl 39568.17 0.00 ZE03167E60 80000870727 Ditta Italiana Audion srl di Milano. Servizio di noleggio, per 48 mesi, di n. 1 affrancatrice mod.Postbase Mini per l’ufficio Protocollo della sede della Direzione Generaledell’EIPLI. Liquidazione canoni di noleggio anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01049550159 Italiana Audion srl 01049550159 Italiana Audion srl 194.72 97.36 Z9831000AF 80000870727 Ditta CMF costruzioni meccaniche di Spinoso (PZ) - Fornitura di n. 2 fermi di sicurezza antidiscesa per cilindro oleodinamico, per intervento urgente sui due pistoni della paratoia sx dello scarico di superficie della diga del Pertusillo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO IT01849570765 CFM Costruzioni Meccaniche di Forastiero Carmine IT01849570765 CFM Costruzioni Meccaniche di Forastiero Carmine 720.00 0.00 Z4B3469142 80000870727 Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili. Esercizio secondo semestre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01074150721 ENI S.p.A. 01074150721 ENI S.p.A. 18852.46 0.00 Z2830D6FFA 80000870727 Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili. Esercizio primo semestre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01074150721 ENI S.p.A. 01074150721 ENI S.p.A. 20116.77 0.00 ZD03448156 80000870727 Affidamento alla Ditta Autofficina Centro di Revisione Miele Antonio Pescopagano/Conza (AV). Manutenzione ordinaria autovettura di proprietà dell'Eipli Fiat Panda tg EV397FM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Autofficina Centro di Revisione Miele Antonio 00000000000 Autofficina Centro di Revisione Miele Antonio 219.95 0.00 Z833417F81 80000870727 Sostituzione e montaggio di n. 4 pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Nissan Navara Tg. EH 184 LF. Affidamento alla Ditta Driver Pneumatici Loperfido Antonio e fi... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. 00000000000 Driver Pneumatici Loperfido Antonio e figli Snc 00000000000 Driver Pneumatici Loperfido Antonio e figli Snc 458.58 0.00 Z8D344AB16 80000870727 Manutenzione ordinaria all’Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg.EV853WD. Affidamento alla Ditta Roseti Vincenzo di Senise (PZ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00245520762 Autofficina Roseti Vincenzo 00245520762 Autofficina Roseti Vincenzo 219.95 0.00 Z623417A88 80000870727 Sostituzione e montaggio di n. 4 pneumatici all’Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 853 WD. Affidamento alla Ditta MY CAR di Lista Francesco & C Senise (PZ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 MY CAR di Lista Francesco & C Sas 00000000000 RGS Pneumatici S.R.L. 00245520762 Autofficina Roseti Vincenzo 00000000000 MY CAR di Lista Francesco & C Sas 207.80 0.00 Z98341757A 80000870727 Sostituzione e montaggio di n. 4 pneumatici all’Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda 4x4 Tg. FP755HT. Affidamento alla Ditta Soardi Pneumatici di Vito Antonio & Figli s.a.s. Gioia del Colle (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Nove Gomme 00000000000 Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. 00000000000 Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. 281.00 0.00 Z8C340FD91 80000870727 Fornitura alla Squadra di Manutenzione din. 2 decespugliatori per taglio vegetazione spontanea presso le Dighe, Impianti e Traverse dell’Eipli - Affidamento Ditta Agri Ionica Ginosa (TA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Tito Motor dei F.lli Giovanni e PAOLO &C. S.N.C. 00000000000 Verde & Brico di Rosario Clemente 02741930735 Agri Ionica s.r.l. 02741930735 Agri Ionica s.r.l. 680.00 0.00 Z0333836AA 80000870727 Fornitura di n. 2 licenze Office 2016 Professional 64 bit e di una licenza Office 2016 Professional 2016 32 bit. Affidamento ditta SHT Computers s.n.c. Via Pasubio, 182 – 70124 Bari - (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05562440726 SHT Computers snc 05562440726 SHT Computers snc 297.00 0.00 Z323308F9C 80000870727 Rilegatura in volumi di Determine e Decreti per gli anni 2016, 2017 e 2018. Affidamento alla Ditta Legatoria di Luigi Mangione Bari - (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Legatoria di Luigi Mangione 00000000000 Legatoria di Luigi Mangione 576.00 0.00 Z2B32B04F2 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento GPL, pressola casa di guardia della Traversa di Trivigno perl’anno 2021 – 2022 Affidamento fornitura alla ditta ComPass SpA – Zona P.I.P. Lotto 12 - 85010 di Vaglio di Basilicata (PZ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00201060761 Compass S.p.A. concessionario esclusivo ENI gas Gpl 00201060761 Compass S.p.A. concessionario esclusivo ENI gas Gpl 355.50 0.00 Z2632A99B5 80000870727 Riparazione straordinaria dell’autovetturaDacia Duster di proprietà dell’ Ente Tg. EH 005 KR. Affidamento alla ditta SIM.CAR di Simeone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del Lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04053530723 SIM CAR 04053530723 SIM CAR 243.22 0.00 ZBC32A06DE 80000870727 fornitura di n. 1 condizionatore per la Direzione Generale di Bari, per la stanza n.43. Affidamento alla Ditta E. ServiceS.R.L. Via delle Termopili n. 22 - 70129 – Bari (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080590722 Numerato Giuseppe 00000000000 Santorsola Claudio 00000000000 E. Service S.R.L. 00000000000 E. Service S.R.L. 1000.00 0.00 Z2F3299463 80000870727 Sostituzione n. 6 pneumatici all’ autocarro di proprietà dell’Ente Mercedes Benz Tg. FK 404 MM. Affidamento alla Ditta Loperfido Antonio & s. n. c. Via Giardinelle, 36, 75100 - Matera (MT) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Loperfido Antonio & s. n. c. 00000000000 Valentin Gomme di Marchitetti Antonio 00000000000 Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. 00000000000 Loperfido Antonio & s. n. c. 2099.00 0.00 ZF73298E7C 80000870727 Manutenzione ordinaria e revisione biennale all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Peugeot 208 Tg. EY 204 MH. Ditta SIMCAR di SIMEONE ANGELO &C. S.N.C. Viale Maestri Del Lavoro n. 25 – 70026 Modugno... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04053530723 SIM CAR 04053530723 SIM CAR 418.83 0.00 Z4E3298A1D 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento GPL , presso la casa di guardia della diga di Conza, per l’anno 2021 - 2022. Ditta Dinagas srl di Pagani (SA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00852640655 Dinagas srl 00852640655 Dinagas srl 1220.00 0.00 Z313265969 80000870727 Proroga al 28/06/2022 del Servizio Assicurativo Autoveicoli E.I.P.L.I. in scadenza il 28/06/2021. Proroga al 03/10/2022 e 09/11/2022 del Servizio Assicurativo Autoveicoli E.I.P.L.I. ... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03740811207 Unipol SAI Ass.ni spa 03740811207 Unipol SAI Ass.ni spa 14741.00 0.00 ZDB32607C5 80000870727 Manutenzione ordinaria e revisione biennale all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Peugeot 208 Tg. EY 204 MH. Ditta SIMCAR di SIMEONE ANGELO &C. S.N.C. Viale Maestri Del Lavoro n. 25 – 70026 Modugno (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04053530723 SIM CAR 04053530723 SIM CAR 247.09 0.00 Z5F32606B4 80000870727 Sostituzione parabrezza dell’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 397 FM – Officina e Carrozzeria TOP CAR di Lorenzo Frino Contrada Cesina Nuova (Zona P.I.P. Artigianale 83053... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Italy S.r.l. - Pessolano Motors 00000000000 Autofficina Ascione di Piazza Samuele 00000000000 TOP CAR di Lorenzo Frino 00000000000 TOP CAR di Lorenzo Frino 575.54 0.00 Z0031EE7E6 80000870727 Noleggio automezzi per assicurare le attività di verifica, controllo e monitoraggio degli impianti dell' Ente. – Liquidazione fatture ditta Leasys S.p.a. di Fiumicino (Roma) - periodo Dicembre 2020... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01074150721 Leasys S.p.A. 01074150721 Leasys S.p.A. 15704.50 0.00 ZBF31C48C6 80000870727 Servizio di assistenza in abbonamento e "terzo responsabile" dell' impianto di riscaldamento stabile Direzione Generale dell'Ente - periodo 01/10/2021 - 30/04/2022. Manutenzione Straordinaria dell' i... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080590722 Numerato Giuseppe 00080590722 Numerato Giuseppe 1020.00 0.00 ZDA31AB055 80000870727 Tagliando ordinario all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. FP 354 HS. Ditta SIMCAR di SIMEONEANGELO & C. S.N.C. Viale Maestri Del Lavoro n. 25 – 70026 Modugno (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04053530723 SIM CAR 04053530723 SIM CAR 198.74 0.00 Z8A319B070 80000870727 Lavori di riparazione radiatore riscaldamento stanza n. 1 p.t. - Direzione Generale Eipli Bari – Affidamento dittaNumerato Giuseppe di Bari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080590722 Numerato Giuseppe 00080590722 Numerato Giuseppe 450.00 0.00 Z86319AB70 80000870727 Acquisto di attrezzature e utensili per la Direzione Generale di Bari. Affidamento della fornitura alla ditta F.lli Tomasicchios.r.l. di Bari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Macchia & Sforza s.r.l. 00000000000 Bricocasa Deodato s.r.l. 05400960729 F.lli Tomasicchio s.r.l. 05400960729 F.lli Tomasicchio s.r.l. 906.77 0.00 ZAB319A3C3 80000870727 Fornitura decespugliatore per taglio vegetazione spontanea nella aree di pertinenza esterna alla Diga di Conza - Affidamento Ditta Caivano Salvatore Macchine Agricole e Ricambi Picerno (PZ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CVNSVT86T21G942O Caino Salvatore Macchine Agricole e Ricambi 00000000000 Comaca S.r.l. 00000000000 De Carlo S.r.l. CVNSVT86T21G942O Caino Salvatore Macchine Agricole e Ricambi 884.00 0.00 Z9531970BB 80000870727 Fornitura Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) specifici per l’utilizzo della motosega, per il personale dell’Ente presso la Traversa delSarmento. Affidamento alla Ditta DesalSafety s.n.c. – C. da S. Loja – 85050 Tito Scalo (PZ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02949200725 ARTEC S.R.L. 01364650760 Desal snc 01364650760 Desal snc 895.74 0.00 ZF6316B35E 80000870727 Sostituzione pneumatici all’ autovettura di proprietà dell’Ente Lancia Lybra Tg. BN151 AP - Ditta SIM. CAR di Simeone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del Lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. 00000000000 TOP CAR di Lorenzo Frino 04053530723 SIM CAR 04053530723 SIM CAR 229.51 0.00 ZE0316A78E 80000870727 Manutenzione ordinaria e straordinaria almezzo d’opera Robogreen di proprietà dell’Ente. Affidamento alla Ditta P. V. T. srl. Massafra (TA). Integrazione della Determina n. 214 del 03/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Ditta P.V.T. srl 00000000000 Ditta P.V.T. srl 2880.12 0.00 Z4C3148AA5 80000870727 Sostituzione di n. 2 finestre nel locale d’ ingresso della Torre di Presa presso la Diga di Conza (AV). Affidamento alla Ditta Castellano Infissi S. P. A. Via A. De Gasperi, 34 - 83056 Teora (AV) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Fercal S. R. L. 00000000000 Silvemorr Costruzioni S. A. S. 00000000000 Fercal S. R. L. 1190.00 0.00 ZF8313E052 80000870727 Manutenzione Straordinaria dell’ Autocarro Mercedes Benz. Tg. FK 404 MM in dotazione alla Squadra Manutenzione: Affidamento alla ditta AG SPECIALS.R.L. S. - SOCIO UNICO Ginosa (TA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02528390731 Officina Cascarano srl 00000000000 AG SPECIAL S.R.L. S. - SOCIO UNICO 00000000000 AG SPECIAL S.R.L. S. - SOCIO UNICO 800.00 0.00 ZCC311C6EE 80000870727 fornitura di n. 1 condizionatore per la Direzione Generale di Bari, per la stanza n.68. Affidamento alla Ditta E. ServiceS.R.L. Via delle Termopili n. 22 - 70129 – Bari (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Santorsola Claudio 00080590722 Numerato Giuseppe 00000000000 E. Service S.R.L. 00000000000 Giuseppe Fanelli 00000000000 E. Service S.R.L. 1250.00 0.00 Z0C3106B14 80000870727 Revisione periodica annua ed interventi di riparazione : Renault Truck Tg. DW 018 TR di proprietà dell’ Ente. Affidamento lavori alla ditta Officina Cascarano S. R. L. Contrada Acuti, – 74024 Manduria (TA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02528390731 Officina Cascarano srl 02528390731 Officina Cascarano srl 460.50 0.00 ZE43102DAE 80000870727 Fornitura e installazione access point Wi-Fi Ubiquiti - sede Eipli di Bari - affidamento ditta AMT Services S.r.l. di Bari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Services S.r.l. 00000000000 Services S.r.l. 390.00 0.00 Z9830FA776 80000870727 Sostituzione pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 644 ZR. Ditta Top Car La Camera srl - S.S. 106 KM 422 Zona Artigianale D 1 - 75025 Policoro (MT) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. 00000000000 TOP CAR di Lorenzo Frino 00000000000 TOP CAR di Lorenzo Frino 135.00 0.00 Z8830F345B 80000870727 ditta SIM CAR Riparazione straordinaria autovettura Dacia Duster di proprietà dell'Ente tgEH005KR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04053530723 SIM CAR 04053530723 SIM CAR 322.56 0.00 Z2E30A9FF8 80000870727 Ditta Open Sky connessione satellitare “tooway” presso impianti EIPLI. Liquidazione Fattura per canoni 2021 e ricarica apparato voce VoIP installato presso la casa di guardia della diga Saetta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02935850244 Open Sky 02935850244 Open Sky 13784.06 0.00 ZF0308B02D 80000870727 Sostituzione pneumatici e sostituzione di dischi anteriori e pasticche freno all’autocarro di proprietà dell’Ente Fiat Full - Back Tg. FP 254 HS. Affidamento alla Ditta Soardi pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. Via Federico II... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. 02916460732 Autofficina Venere S. R. L. Contrada Lazzazzera s.n.c. 00000000000 Soardi Pneumatici di Vito Antonio Soardi & figli S.a.S. 1764.00 0.00 ZF0308B02D 80000870727 Implementazione di sistemi di sicurezza satellitare e dei connessi servizi telematici di localizzazione sui mezzi dell’ EIPLI – Ditta VIASAT S. P. A. Roma – impegno di spesa anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07950950589 Viasat S.p.A. 07950950589 Viasat S.p.A. 1764.00 0.00 Z4F3077A18 80000870727 Acquisto dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per il personale dell’ Ente presso gli impianti, Diga e Traverse (Acerenza - Basentello - Conza - Genzano- Pertusillo - Traversa Agri - Squadra Manutenzione). Affidamento Ditta Lucan... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 00000000000 F.I.M. Bari 02949200725 ARTEC S.R.L. 01364650760 Desal snc 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 8065.30 0.00 ZF63073E32 80000870727 Acquisto di un motore elettrico marca ELPROM modello 4A 112 M/4 P=5,5Kw 4P B5 per la paratoia dell’ opera di presa dell’ impianto di telecontrollo Lamalunga. Affidamento alla ditta Sanvito S. R. L.Monopoli (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03379480720 Sanvito srl 03379480720 Sanvito srl 416.00 0.00 Z8A307426C 80000870727 Riparazione straordinaria dell’autovettura Dacia Duster di proprietà dell’ Ente tg. EH00 KR. Affidamento alla ditta SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del Lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA) 01-PROCEDURA APERTA 602.5 0.00 ZDC349EB08 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Ottobre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1382.25 0.00 Z4F3077A18 80000870727 Acquisto dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per il personale dell’ Ente presso gli impianti, Diga e Traverse (Acerenza-Basentello-Conza-Genzano-Pertusillo-Traversa Agri-Squadra Manutenzione). Affidamento Ditta Lucana... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8065.30 0.00 ZF63073E32 80000870727 Acquisto di un motore elettrico marca ELPROM modello 4A 112 M/4 P=5,5Kw 4P B5 per la paratoia dell’ opera di presa dell’ impianto di telecontrollo Lamalunga. Affidamento alla ditta Sanvito S. R. L. Monopoli (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 416.00 0.00 Z8A307426C 80000870727 Riparazione straordinaria dell’autovettura Dacia Duster di proprietà dell’ Ente tg. EH00 KR. Affidamento alla ditta SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del Lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04053530723 SIM CAR 01095590764 Medecar 00436790729 Officina Resta s.a.s. 00000000000 Marino Renault SPA 00000000000 Concessionaria Opel 04053530723 SIM CAR 602.50 0.00 ZDC349EB08 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Ottobre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 1382.25 0.00 Z3A349E1AF 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Ottobre 2021 (2° elenco) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 37848.97 0.00 Z01349E00C 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Ottobre 2021 (1° EL.) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 19848.87 0.00 Z54348B9BA 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 151.59 0.00 Z11348AC92 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1058.29 0.00 Z0D343C965 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 6° 2021 (Agosto-Settembre 2021) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 83.52 2021-12-31 2021-12-31 0.00 ZE533DCB55 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Ottobre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 11.43 2021-12-31 2021-12-31 0.00 Z7633DC7E3 80000870727 Sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Fattura emessa a Ottobre 2021 - Periodo: (12 agosto 2021 – 10ottobre 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1724.71 2021-12-31 2021-12-31 0.00 ZD633DAADB 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Settembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 3554.52 2021-12-31 2021-12-31 0.00 Z9B33D799E 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Settembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 20199.30 2021-12-31 2021-12-31 0.00 Z3A33AF9B3 80000870727 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Settembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 6024230721 Servizio El. Nazionale 6024230721 Servizio El. Nazionale 33.88 2021-12-30 2021-12-30 0.00 Z8433AF61D 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Settembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 124.38 2021-12-31 2021-12-31 0.00 ZDA33AE9FF 80000870727 Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Settembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 43.06 2021-12-31 2021-12-31 0.00 ZBF31C48C6 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse ad Agosto e Settembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1020.00 2021-07-15 2021-07-15 0.00 ZDF33AE380 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Settembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 575.96 2021-12-31 2021-12-31 0.00 ZC233AB863 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 5° 2021 (Giugno - Luglio 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4312.00 2021-12-31 2021-12-31 0.00 Z5A33AB0F2 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 5° 2021 (Giugno - Luglio 2021) - Cod. Cliente 099315056690 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1776.20 2021-12-31 2021-12-31 0.00 ZC533A4F4E 80000870727 Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 5° 2021 (Giugno – Luglio 2021) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1681.77 2021-12-31 2021-12-31 0.00 ZE333A331D 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 5° 2021 (Giugno-Luglio 2021) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 122.40 2021-12-31 2021-12-31 0.00 Z5C33A3010 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Agosto 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 1310.06 2021-12-31 2021-12-31 0.00 ZF233950BF 80000870727 Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Agosto 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 43.06 2021-11-8 2021-11-8 0.00 ZD93393666 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 630.83 2021-11-8 2021-11-8 0.00 ZOC3390CDF 80000870727 Fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2021 per interessi di mora (2° elenco) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 34998.47 2021-11-07 2021-11-07 0.00 Z903390A36 80000870727 Fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2021 per interessi di mora (1° elenco) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 19719.60 2021-11-07 2021-11-07 0.00 Z453392EDD 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Agosto 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 36299.01 2021-11-8 2021-11-8 0.00 Z0D3355034 80000870727 Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a.– Fattura emessa ad Agosto 2021 - Periodo: (13 giugno 2021 – 11 agosto 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1611.01 2021-11-08 2021-11-08 1965.43 Z833354C86 80000870727 Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici fatture emesse ad Agosto 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 109.71 1900-1-0 1900-1-0 0.00 Z8F3350087 80000870727 Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fattura emessa a Agosto 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 AQL 01522200763 AQL 1981.03 1900-1-0 1900-1-0 0.00 ZF43340A33 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Luglio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 940.59 2021-10-20 2021-10-20 0.00 ZF8334075B 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Luglio 2021 (2° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 36046.05 2021-10-19 2021-10-19 0.00 ZC23340491 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Luglio 2021 (1° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 9568.24 2021-10-19 2021-10-19 0.00 Z7F333249C 80000870727 Ufficio Territoriale Irpino - Fornitura gas da riscaldamento. Liquidazione fattura SIDIGASs.r.l. – periodo (maggio / giugno 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04518121217 SIDIGAS 04518121217 SIDIGAS 43.71 2021-10-05 2021-10-05 0.00 Z45333110E 80000870727 Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Luglio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 42.36 2021-9-30 2021-9-30 0.00 Z1332D5686 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 55.95 2021-9-28 2021-9-28 0.00 ZDB32D5390 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 614.32 2021-9-28 2021-9-28 0.00 Z3E32AFD52 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Luglio 2021 (periodo Giugno 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 12.31 2021-8-26 2021-8-26 0.00 Z8F32A89E3 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Giugno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 756.59 2021-8-26 2021-8-26 0.00 ZF632A825A 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Giugno 2021 (2° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 38645.66 2021-08-25 2021-08-25 0.00 ZCD32A8020 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Giugno 2021 (1° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 32344.45 2021-08-25 2021-08-25 0.00 ZC8329A327 80000870727 Adduttore Sinni – “Riefficientamento centraline oleodinamiche” – Richiesta fornitura e attivazione n. 7 SIM – Autorizzazione: Acquisti in rete PA – Convenzione TIM Telefonia Mobile 8 per SIM ricaricabili con pacchetto L4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 0.00 2021-08-04 2021-08-04 0.00 ZC3329BB4C 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 50.18 2021-8-4 2021-8-4 0.00 ZE1329B3B2 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 769.26 2021-8-4 2021-8-4 0.00 ZF3329ADC3 80000870727 Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Giugno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 43.02 2021-08-04 2021-08-04 0.00 Z36329A10F 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2021 per interessi di mora 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 31809.15 2021-8-4 2021-8-4 0.00 ZD7328B01E 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano emesse a Luglio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 AQL 01522200763 AQL 166.40 2021-8-26 2021-8-26 0.00 Z6E328AC54 80000870727 Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a Giugno e Luglio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 AQL 01522200763 AQL 768.55 2021-8-4 2021-8-4 0.00 ZCC3289F6D 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 4° 2021 (Aprile - Maggio 2021) - Cod. Cliente 099315056690 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1760.75 2021-08-04 2021-08-04 0.00 Z003286E53 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 4° 2021 (Aprile - Maggio 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4320.89 2021-8-4 2021-8-4 0.00 Z4E32868E0 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 4° 2021 (Aprile – Maggio 2021) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 6533.78 2021-8-4 2021-8-4 0.00 ZB63284FF6 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 4° 2021 (Aprile-Maggio 2021) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 81.91 2021-08-04 2021-08-04 0.00 Z003263B89 80000870727 Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Fattura emessa ad Giugno 2021 - Periodo: (14 aprile 2021 – 12 giugno 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1724.48 2021-7-15 2021-7-15 2104.39 ZAD3263538 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Giugno 2021 (periodo Maggio 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 12.67 2021-7-15 2021-7-15 0.00 Z193238151 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Maggio 2021 (2° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 22178.28 2021-07-14 2021-07-14 0.00 Z05322FA81 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Maggio 2021 (1° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 30176.52 2021-07-14 2021-07-14 0.00 Z08322C36D 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 849.69 2021-7-15 2021-7-15 0.00 Z13320C59B 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2021 per interessi di mora 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 7645.53 2021-07-13 2021-07-13 0.00 ZF9320C3DE 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 54.77 2021-7-14 2021-7-14 0.00 Z0B30C17D 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1021.02 2021-7-14 2021-7-14 0.00 ZA9320BFF4 80000870727 Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 931.65 2021-7-14 2021-7-14 0.00 Z283203F0F 80000870727 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 43.28 2021-7-14 2021-7-14 0.00 ZF332014B5 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Maggio 2021 (periodo Aprile 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 11.63 2021-7-14 2021-7-14 0.00 Z9331FD68E 80000870727 Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a Maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 AQL 01522200763 AQL 602.32 2021-7-14 2021-7-14 0.00 Z2731FD8D2 80000870727 Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (Giugno – Agosto 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 128.94 2021-7-14 2021-7-14 0.00 0000000000 80000870727 Accertamento incasso Servizio Elettrico Nazionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 46.96 2021-5-15 2021-5-15 0.00 ZB431A8B9E 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Aprile 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 1232.59 2021-05-31 2021-05-31 0.00 Z6431A84C3 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Aprile 2021 (2° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 33286.00 2021-05-31 2021-05-31 0.00 ZAD31A80E8 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Aprile 2021 (1° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 17480.00 2021-05-31 2021-05-31 0.00 ZD53195DB4 80000870727 Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fattura emessa a Aprile 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 AQL 01522200763 AQL 503.83 2021-5-14 2021-5-14 0.00 Z423195670 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse ad Aprile 2021 per interessi di mora 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 275.03 2021-5-14 2021-5-14 0.00 ZF53193E21 80000870727 Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse ad Aprile 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1297.69 2021-5-10 2021-5-10 0.00 Z833193ADB 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse ad Aprile 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 101.54 2021-5-14 2021-5-14 0.00 Z6931937C5 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse ad Aprile 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1144.81 2021-05-13 2021-05-13 0.00 Z1B319130F 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa ad Aprile 2021 (periodo Marzo 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 1487.58 2021-5-14 2021-5-14 0.00 Z9D318B2B7 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 3° 2021 (Febbraio-Marzo 2021) - Cod.Cliente 099315056690 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1664.66 2021-05-14 2021-05-14 2030.10 ZD3318AF9F 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 3° 2021 (Febbraio-Marzo 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4404.89 2021-5-14 2021-5-14 5327.42 ZCF31874AD 80000870727 Gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 3° 2021 (Febbraio-Marzo 2021) - Contratto n.888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 439.91 2021-05-04 2021-05-04 508.46 ZBB3187144 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 3° 2021 (Febbraio-Marzo 2021) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 120.96 2021-05-04 2021-05-04 138.12 Z01318015D 80000870727 Adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Fattura emessa ad Aprile 2021 - Periodo: (13 febbraio 2021 – 13 aprile 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1725.71 2021-5-4 2021-5-4 2105.37 Z5C3164635 80000870727 Ufficio Territoriale Irpino - Fornitura gas da riscaldamento. Liquidazione fattura SIDIGAS s.r.l. – periodo (maggio, luglio, settembre e novembre 2020– gennaio e marzo 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04518121217 SIDIGAS 04518121217 SIDIGAS 625.00 1899-12-31 1899-12-31 0.00 Z4A314F8E6 80000870727 Ufficio Territoriale Irpino - Fornitura gas da riscaldamento. Liquidazione fattura SIDIGAS s.r.l. – Gennaio 2020 - periodo: Novembre – Dicembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04518121217 SIDIGAS 04518121217 SIDIGAS 73.00 2020-4-21 2020-4-21 0.00 Z61314F450 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Marzo 2021 (2° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 24040.77 2021-04-18 2021-04-18 0.00 Z60314F40B 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Marzo 2021 (1° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 19325.25 2021-04-18 2021-02-18 0.00 Z63314CCA7 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 760.21 2021-4-19 2021-4-19 927.46 Z3D3148E72 80000870727 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 85.97 2021-4-19 2021-4-19 0.00 ZE73145842 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 1647.77 2021-4-9 2021-4-9 0.00 ZCF3136F4D 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 78.02 2021-4-19 2021-4-19 0.00 ZD23134DCB 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1128.70 2021-4-19 2021-4-19 0.00 ZC03133E28 80000870727 Liquidazione fattura Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1187.16 2021-4-19 2021-4-19 0.00 ZDC3122F40 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Gennaio e Febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 25643.11 2019-3-19 2019-3-19 0.00 ZDC3122B54 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Gennaio e Febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 35542.74 2019-3-19 2019-3-19 0.00 Z3D31223C5 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Dicembre 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 24667.23 2019-2-4 2019-2-4 0.00 Z9E3120AEE 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Dicembre 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 32174.40 2019-2-4 2019-2-4 0.00 Z8F31170E0 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Febbraio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 2028.91 2021-4-14 2021-4-14 0.00 ZD23116C62 80000870727 Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fattura emessa a Febbraio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 AQL 01522200763 AQL 530.40 2021-04-14 2021-04-14 0.00 ZA831174AC 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Febbraio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 537.29 2021-04-14 2021-04-14 0.00 Z1831157AA 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Febbraio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 978.30 2021-04-06 2021-02-13 0.00 Z0631155C1 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Febbraio 2021 per interessi di mora 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 3869.09 2021-3-25 2021-3-25 0.00 ZA93109D3D 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture ENEL Energia, emesse nel mese di Febbraio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 1328.58 2021-4-14 2021-4-14 1620.87 Z7E3102E9F 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Febbraio 2021 (2° elenco) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 16841.94 2021-4-14 2021-4-14 20547.17 ZD23102CC0 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A., emesse nel mese di Febbraio 2021 (1° elenco ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 30756.66 2021-4-14 2021-4-14 37523.16 Z1230F32F2 80000870727 Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (Marzo – Maggio 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 104.54 2021-4-14 2021-4-14 0.00 Z2130F2C34 80000870727 Liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di GAS per la sede di Potenza - emesse a Ottobre, Novembre, Dicembre 2020 e Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 2997.51 2021-4-13 2021-4-13 0.00 Z8B30EC07D 80000870727 Interventi di adeguamento funzionale del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Periodo: (15 dicembre 2020 – 12 febbraio 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1778.39 2021-3-16 2021-3-16 2169.64 ZD630EB06D 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A.,periodo: 2° 2021 (Dicembre 2020 – Gennaio 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4360.65 2021-03-15 2021-03-15 5271.61 ZEE30E8FAD 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 2° 2021 (Dicembre 2020 – Gennaio 2021) -Cod. Cliente 099315056690 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1847.71 2021-05-10 2021-05-10 2215.29 Z6730E093E 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 2° 2021 (Dicembre 2020 -Gennaio 2021) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 506.71 2021-03-10 2021-03-10 589.64 ZDB30E0536 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 2° 2021 (Dicembre 2020– Gennaio 2021) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 81.01 2021-03-09 2021-03-09 98.16 Z0130CE6FC 80000870727 Interventi di adeguamento funzionale del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Protocollo di arrivo n. 145 del 08/01/2020 - Periodo: 22/10/2019 - 20/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1839.03 2020-01-26 2020-02-26 0.00 ZC430BDAEE 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1109.24 2021-02-25 2021-02-25 0.00 Z4D30BCD7C 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 22621.56 2021-02-25 2021-02-25 0.00 Z0B30BCA67 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 28351.17 2021-02-25 2021-02-25 0.00 ZA4309D571 80000870727 Informatizzazione dell'archivio storico dell'EIPLI - installazione software Alfresco. Acquisto MEPA: licenza Microsoft Windows Server 2019, ditta SHT Computers 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05562440726 SHT Computers snc 05562440726 SHT Computers snc 745.00 2021-02-22 2021-02-22 0.00 Z76308AEAB 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 ENEL S.p.A. 06655971007 ENEL S.p.A. 184.24 2021-02-22 2021-02-22 0.00 ZDA308A74E 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 1668.91 2021-02-22 2021-02-22 0.00 ZA8307AB93 80000870727 Gestione delle cassette di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione D.M. n. 388 del 15/07/2003. Autorizzazione trattativa MEPA: affidamento diretto fornitura di materiale di pronto soccorso (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.50/2016) ditta A. An... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03379160728 Annese S.r.l. 03379160728 Annese S.r.l. 2440.90 2021-02-17 2021-02-17 0.00 ZAD3070F11 80000870727 Interventi di adeguamento funzionale del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a. – Periodo: n. 5 fatture emesse nel 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 8931.97 2021-02-22 2021-02-22 10897.02 Z243064B4E 80000870727 Sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore Sinni - Liquidazione fatture VODAFONE Italia S.p.a.– Protocollo di arrivo n. 1515 del 25/02/2020 -Periodo: 21/12/2019 - 18/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1830.79 2021-04-13 2021-04-13 0.00 Z113059B95 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano emesse a Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 AQL 01522200763 AQL 107.25 2021-01-27 2021-01-27 0.00 Z913058828 80000870727 Gestione Impianti - Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a Dicembre 2020 e Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 AQL 01522200763 AQL 1903.31 2021-01-27 2021-01-27 0.00 Z7F305778A 80000870727 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 6024230721 Servizio El. Nazionale 6024230721 Servizio El. Nazionale 42.39 2021-01-27 2021-01-27 46.63 Z903056883 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 758.87 2021-01-28 2021-01-28 0.00 Z8F3051CBF 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 914.78 2021-01-27 2021-01-27 0.00 Z3D3051750 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 1° 2021 (Ottobre - Novembre 2020) - Cod.Cliente 099315056690 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1772.84 2021-03-07 2021-03-07 2143.33 Z3D3051750 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 1° 2021 (Ottobre - Novembre 2020) - Cod.Cliente 099315056690 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1772.84 2021-03-07 2021-03-07 2143.33 ZE4304E43D 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 1° 2021 (Ottobre-Novembre 2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4452.20 2021-01-27 2021-01-27 933.35 Z4E304CD75 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 1° 2021 (Ottobre – Novembre 2020) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 121.20 2021-01-27 2021-01-27 138.36 ZF4304C63C 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 1° 2021 (Ottobre-Novembre 2020) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 585.27 2021-01-27 2021-01-27 686.32 ZB3303B9B7 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Dicembre 2020 (2° elenco) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 19679.82 2021-03-07 2021-03-07 0.00 Z6C303B353 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 29644.73 2021-03-07 2021-03-07 0.00 Z9A302F5BF 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2020 (2° elenco) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 21477.98 2021-03-07 2021-03-07 0.00 Z04302EBB6 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 39892.86 2021-03-07 2021-03-07 0.00 Z433021066 80000870727 Acquisto n. 5960 mascherite FFP2 - acquisto MEPA - Ditta Biondi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00368950546 Riccardo Biondi 00368950546 Riccardo Biondi 5364.00 2021-01-27 2021-01-27 0.00 ZE92FD7F52 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 per interessi di mora 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 2966.57 2021-01-15 2021-01-15 0.00 Z572FD58F3 80000870727 Gestione sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 2024.01 2021-01-14 2021-01-14 0.00 Z2B30A4AD7 80000870727 Adduttore Sinni-Intervento urgente di sostituzione del giunto a soffietto DN 800 sulla condotta 'Paoloni'. CUP: H78H17000230006 - CIG: Z2B30A4AD7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02450340720 FAVER SPA 02450340720 FAVER SPA 10000.00 2021-02-09 2021-02-11 10000.00 9021722084 80000870727 Gara Comunitaria telematica a mezzo procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione... 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 75000.00 2021-12-31 2024-12-30 0.00 Z263442183 80000870727 Tribunale di Bari - Atto di pignoramento dei crediti vs. terzi ex art. 543 c.p.c. EIPLIc/Agenzia Entrate Riscossione; Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCLGLC72P02B180Z Selicato Gianluca 18782.60 0.00 Z7433AD368 80000870727 Espletamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori per le sedi e gli impianti dell'EIPLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07209240725 TE.SA. Antincendio s.r.l. 16944.33 2021-12-31 2024-12-30 0.00 ZBC33506C6 80000870727 Consultec srl/EPLI proposizione opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2818/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data 12/06/2017 - conferimento incarico legale avv, Rainò rif. Decreto n. 243 del 26/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04470000755 Rainò Francesco 04470000755 Rainò Francesco 4186.00 2496.50 ZE5330AE35 80000870727 Pulizia a sanificazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento presenti presso gli uffici dei luoghi di lavoro dell’Eipli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05639550721 E. Service srl SCHFNC76S24L425J Schiavone Francesco 07349750724 Sail 626 srl 02436490730 Global Service di L'Insalata Pietro 06381560728 Bemax srl 05639550721 E. Service srl 14696.00 0.00 Z8032FED49 80000870727 Assistenza giuslavoristica, redazione parere pro-veritate ed attività connesse e conseguenti di supporto all'Ufficio del Personale - conferimento incarico Studio Legale avv. Antonio De Feo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFENTN46A21E047B De Feo Antonio DFENTN46A21E047B De Feo Antonio 5980.00 0.00 Z5D3292830 80000870727 Adduttore Sinni - Intervento di sbloccaggio della paratoia di regolazione valle idraulica Torre 5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02450340720 FAVER SPA 02450340720 FAVER SPA 8000.00 2021-07-05 2021-09-11 0.00 ZB03259636 80000870727 Ricorso ex art. 414 cpc; Costituzione in giudizio in favore dell'EIPLI innanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro; affidamento incarico legale esterno. - Rif. Decr. n. 6 del 24/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRCFNN6AS18M187X Caracuta Fernando CRCFNN6AS18M187X Caracuta Fernando 1625.36 1625.36 Z2E3244821 80000870727 EIPLI c/Unicredit Factoring S.p.A.; Tribunale di Bari - riassunzione Giudizio di opposizione a D.I. n. 2995/2011 - R.G. n. 6878/2011 interrotto; Pagamento onorario per incarico professionale rif. Decr. Comm. n. 213 del 17/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07432480726 Caporusso Lorenzo 07432480726 Caporusso Lorenzo 4186.00 2000.00 ZC232249FA 80000870727 AQP SpA + MIT + Regione Puglia e Regione Basilicata, Autorità di Bacino della Regione Puglia e Basilicata c/ EIPLI; Affidamento incarico legale avv. Fernando Caracuta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRCFNN6AS18M187X Caracuta Fernando CRCFNN6AS18M187X Caracuta Fernando 10524.80 0.00 Z11317CFC0 80000870727 Adduttore del Sinni – Perdita condotta piezometro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DPRNTN65H18C619K Di Pierro Antonio DPRNTN65H18C619K Di Pierro Antonio 5000.00 2021-05-18 2021-06-21 0.00 Z13304EAA8 80000870727 Interventi urgenti per il ripristino dell'impianto di sollevamento presso la diga di Genzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03379480720 Sanvito srl 03379480720 Sanvito srl 15637.99 2021-02-04 2021-03-04 15637.99 Z923187DBF 80000870727 Riparazione della pompa n.4 MARELLI presso l’impianto di Monte Cotugno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01518260631 R.D.R. S.p.A 01518260631 R.D.R. S.p.A 12500.00 0.00 ZAE318439A 80000870727 Eipli c/ AQP SpA + MT + Regione Puglia + Regione Basilicata e Autorità di Bacino di Puglia e Basilicata; Affidamento incarico legale avvocato Fernando Caracuta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRCFNN6AS18M187X Caracuta Fernando CRCFNN6AS18M187X Caracuta Fernando 11960.00 2018-04-16 0.00 Z3C3047A2B 80000870727 TRAVERSA SARMENTO LAVORI URGENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA RISORSA IDRICA ALLA DIGA DI MONTECOTUGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01840470767 Priore Costruzioni s.r.l. 01922400765 Donadio Costruzioni Generali s.r.l.s. 01844600765 B.F.T. Costruzioni s.r.l. 01844600765 B.F.T. Costruzioni s.r.l. 1800.00 2021-01-31 2021-02-07 0.00 ZEB314226E 80000870727 Ditta TE.SA. Antincendio s.r.l. - Affidamento semestrale del servizio di manutenzione ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori per le sedi e gli impianti dell'EIPLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07209240725 TE.SA. Antincendio s.r.l. 07209240725 TE.SA. Antincendio s.r.l. 1989.02 2021-06-30 2021-12-30 0.00 Z5D315282E 80000870727 Ferlisi c/Eipli; Tribunale di Bari Sez. lavoro R.G. n. 0467/2017 D.I. n. 1598 del 05.09.2017; affidamento incarico legale per Giudizio di Opposizione. - Affidamento incarico avv. Rosa Rella 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RLLRSO79D57E223J/06282780722 Rella Rosa RLLRSO79D57E223J/06282780722 Rella Rosa 3588.00 2017-10-29 3588.00 ZFA31517AB 80000870727 Santangelo M. c/EIPLI - Ricorso ex art. 414 e.p.e. Tribunale del lavoro di Potenza R.G. n. 810/2018; Bulfaro R. c/EIPLI - Ricorso ex art. 414 c.p.c. Tribunale del lavoro di Lagonegro R.G. n. 652/2018. Costituzione in giudizio. - Affidamento incar... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNGMRC73M01G942E Evangelista Mirco VNGMRC73M01G942E Evangelista Mirco 3707.60 2020-10-29 0.00 Gara telematica a mezzo procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 Co. 4 Lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucan... 0.00 Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento - CUP : H82B17000540006 - Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. infrastrutture e tr... 0.00 83139719E7 Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it - LOTTO I: Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 8313951966; LOTT... 0.00 Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it : LOTTO I: Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 8313951966; LOTTO II: Assicurazi... 0.00 Affidamento dell'incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO Italia S.p.A. per procedure concordate per verifica degli stralci dei residui attivi e passivi dell'Ente al 31/12/2019" - CIG: Z012C823A6 - giusta oggetto riportat... 0.00 DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento”.CUP: H62B17000250006 Lavori aggiuntivi di completamento CIG: Z742B22E3E 0.00 Z6B2CA8D7B 80000870727 Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per servizio di assistenza e manutenzione on site delle apparacchiature informatiche dell'EIPLI - CIG Z6B2CA8D7B 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 29177.00 2020-06-23 2022-12-22 8898.99 DIGA DI MONTE COTUGNO (PZ) – Riefficientamento delle opere di sbarramento – CUP H79E17000050006. “Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) - Interventi di somma urgenza ai fini del ripristino dell'illuminazione lungo il coronamento". CIG Z292... 0.00 Z6F2C8E9F0 Traversa sul fiume Agri – Roccanova (PZ): Intervento urgente di messa in sicurezza provvisoria di un tratto di canale di derivazione in c.a. – CIG: Z6F2C8E9F0 0.00 Riparazione e calibrazione dei rilevatori multigas in dotazione presso gli impianti dell'Ente al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori che accedono negli ambienti confinati. Affidamento del servizio e assunzione impegno di spes... 0.00 824773021C 1) Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 824773021C;2) Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 8247743CD3.Proroga del servizio ai sens... 0.00 Z292C00FD6 80000870727 Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web istituzionale - CIG - Z292COOFD6 01-PROCEDURA APERTA 19305.00 2020-08-02 2021-08-01 0.00 80349098A8 Dighe Di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” CUP : H82B17000530006; CIG:80349098A8 – Incarico per il servizio di promozione e pubblicità pre... 0.00 8127922D68 80000870727 Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento - CUP : H82B17000540006 -Affidamento del servizio di “Fornitura e posa in opera di apparecchiature oleodinamiche Diga Pertusillo” (CIG: 8127922D68)“ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 120000.00 120000.00 Gara ordinaria aperta art. 60 e art. 36, comma 9 e 9 bis del D.Lgs. n.50/2016, per l'individuazione del “Medico Competente” in attuazione di quanto prescritto dall'art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la sicurezza e la salute dei lavoratori... 0.00 GARA A PROCEDURA APERTA ex art.60 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIGHE ACERENZA E GENZANO - “Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Uff... 0.00 Adduttore del Sinni – Ripristino segnali comunicazione GPRS - Affidamento servizio, approvazione rapporto d'intervento ed assunzione impegno di spesa – C.I.G. Z4F2B36CBA 0.00 Z142A3568B Diga di Monte Cotugno - Senise: Ripristino della linea di media tensione – CIG: Z142A3568B 0.00 Dighe Di Acerenza E Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” CUP : H82B17000530006; CIG:80349098A8 – Incarico per il servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M... 0.00 Ripristino della funzionalità dei due pistoni a servizio delle paratoie di fondo presso la Diga Camastra 0.00 Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue. Controllo, taratura e certificazione d... 0.00 Espletamento dell'attività formativa inerente i necessari aggiornamenti per i dipendenti dell'Ente che rivestono ruoli nell'ambito delle attività aventi ad oggetto la Sicurezza 0.00 "Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento”- CUP : H82B17000540006 -Affidamento di verifica degli impianti elettrici a servizio degli scarichi profondi CIG: Z512A16F06 0.00 80349098A8 GARA A PROCEDURA APERTA ex art.60 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIGHE ACERENZA E GENZANO - “Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescriz... 0.00 Gara finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia per il periodo 01/10/2019 - 30/09/2022 CIG 79852672CA. 0.00 Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue". - CUP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400.... 0.00 Adduttore Alto Ofanto - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche. CUP: H43E19000010005 -Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) per lavori imprevisti. 0.00 Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. infrastrutture e trasporti del 02.12.2016, nonché dagli artt. 71,72, 73 e 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP: H78H... 0.00 Sostituzione di condizionatori guasti ed obsoleti per la sede del centro di telecontrollo e telecomando di Ginosa dell'EIPLI. Richiesta preventivi - Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 C. 2 Lett. A) D. Lgs. 50/2016. 0.00 Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – D. lgs. n°81/2008 e s.m.i.. – Proroga Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e Nomina del medico competente (MC) 0.00 Assistenza durante le operazioni di verifica periodica dell'impianto di messa a terra del Tara (TA). Aggiudicazione servizio e assunzione impegno di spesa. 0.00 Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO S.p.A. per procedure concordate per l' espletamento delle attività di verifica Rendiconto Finanziario al 31/12/2018. 0.00 Rendiconto consuntivo anno 2015 0.00 Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO S.p.A. per procedure concordate per l' espletamento delle attività di verifica - Preconsuntivo al 31/12/2018. 0.00 Servizio di consulenza ed assistenza per la selezione ad evidenza pubblica di lavoro a tempo determinato" - Disposizione atti di gara CIG ZA82861A51 0.00 "Adduttore Alto Ofanto – Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche". CUP: H43E19000010005  - CIG: 787834257C - Aggiudicazione lavori. 0.00 PROCEDURA NEGOZIATA ex art.36 c. 2 lett. c D. lgs 50/2016 - ADDUTTORE ALTO OFANTO - "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche" - CUP: H43E19000010005 - CIG: 787834257C- 0.00 Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue". - CUP: H78HI7000230006. Lavori in economi... 0.00 Autoveicolo Nissan Navara targato EH184LF - Avvio procedura di dismissione 0.00 PROCEDURA NEGOZIATA ex art.36 c.2 lett.b D.lgs 50/2016 “ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000/1600 in ingresso alla Torre 1/V e DN 3000 Torri 2 e 4bis e sulle derivazi... 0.00 Autoveicolo Nissan Navara targato EH184LF - Avvio procedura di dismissione 0.00 Adduttore Sinni - Lavori di somma urgenza di disostruzione tombini da eseguirsi presso l'attraversamento del canale a valle della derivazione BIV, in agro del Comune di Castellaneta (TA). Approvazione dei lavori e copertura della spesa. - CIG. ZC42273BCF 0.00 Adduttore del Sinni - II Tronco - Lavori urgenti ed indifferibili di riparazione della perdita presso la derivazione CI-Kikau, in agro del Comune di Massafra (TA). C.I.G. Z5A21330E1 0.00 Adduttore del Sinni, II Tronco – Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per l'eliminazione della perdita del giunto di dilatazione n. 68 in agro di Castellaneta (TA) a valle della derivazione BV tra il vertice n. 47 e 48 - CIG Z... 0.00 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle valvole di regolazione e della centralina oleodinamica della derivazione 2/B dell'adduttore del Sinni, in agro di Rotondella (MT), e di uno sfiato del pensile Locone dell'adduttore dell'Ofanto. C.I.... 0.00 Procedura di negoziazione, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 del predetto Decreto Legislativo per l'appalto triennale del servizio di manutenzione ordina... 0.00 Espletamento dell'attività formativa inerente i necessari aggiornamenti per i dipendenti dell'Ente che rivestono ruoli nell'ambito delle attività aventi ad oggetto la Sicurezza. CIG ZEE23513C2 0.00 Corsi di formazione inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. C.I.G. ZE422F197E 0.00 Lavori di completamento dell'impianto elettrico e di videosorveglianza presso la Diga di Conza della Campania (AV)- CIG: ZD42715845 0.00 Diga di Serra del Corvo sul torrente Basentello – moria di pesci. Lavori di somma urgenza funzionali alla rimozione ed allo smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, del materiale organico lungo le sponde del serbatoio e ... 0.00 Adduttore Acerenza-Genzano - Esecuzione di attività di campionamento e caratterizzazione ambientale del fango presente nel tratto in galleria dell'Adduttore fino all'invaso di Genzano di Lucania (PZ) - CIG: ZAD2578057 0.00 Adduttore Acerenza-Genzano - Esecuzione di attività di videoispezione nel tratto in galleria dell'Adduttore fino all'invaso di Genzano di Lucania (PZ) - CIG: Z2B24663DD 0.00 Interventi di ripristino di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: ZF623FECA4 0.00 Intervento urgente di manutenzione straordinaria sul gruppo elettrogeno installato presso la Diga di “Acerenza” (PZ) - CIG: Z832310604 0.00 Traversa sul Fiume Sauro – Interventi di ripristino e stabilizzazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: Z8C22B9150 0.00 Traversa sul Fiume Sauro – Interventi di sistemazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: Z8921C07B9 0.00 Diga di Acerenza e Diga di Genzano - Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici - CIG: Z0F20ED480 0.00 Impianto del Tara – Lavori di somma urgenza ai fini della rifunzionalizzazione del serbatoio pensile e del tratto di canale pensile fino alla terza e quarta condotta per adduzione di acqua ad uso industriale verso l'ILVA di Taranto - CIG: 720363212F 0.00 7421343DF8 Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della parte terminale del canale di restituzione a valle della galleria idraulica del Torrente Sarmento e del versante in sponda destra dell’invaso di Monte Cotugno - Senise (PZ)” -... 0.00 Intervento urgente per esecuzione di lavori finalizzati alla derivazione delle acque del Torrente Sauro nella galleria Sauro-Agri – CIG: Z4C1E97BB9 0.00 ADDUTTORE SINNI - "Riefficientamento delle centraline oleodinamiche" - CUP H62B170002S0006 - CIG 7643849FBA - Aggiudicazione lavori 0.00 Adduttore Sinni - Lavori di somma urgenza Risalita Sinni per la protezione delle strutture fondali dagli agenti atmosferici. CUP H72B18000160005 - CIG 75987628C4 0.00 Z04231DADD Diga di Serra del Corvo in Gravina di Puglia (BA) e Traversa sul Fiume Agri in agr 0.00 Diga di Serra del Corvo in Gravina di Puglia (BA) e Traversa sul Fiume Agri in agro di Roccanova (PZ) – Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici e tecnologici - CIG: ZD520ED3F1 0.00 7421343DF8 Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della parte terminale del canale di restituzione a valle della galleria idraulica del Torrente Sarmento e del versante in sponda destra dell’invaso di Monte Cotugno - Senise (PZ)” -... 0.00 Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Sinni e di ripristino dell'officiosità idraulica del canale a valle della Diga di M.Cotugno per garantire il corretto deflusso delle portate esitate dal serbatoio” - CUP: H72H18000220005 – CIG: 7603... 0.00 GARA APERTA PER LA CONCESSIONE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DI SALTI IDRAULICI PRESENTI SULLE INFRASTRUTTURE GESTITE DA EIPLI 0.00 Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per il rinnovo erestyling del portale istituzionale dell'EIPLI - CIG - ZF2270EE9F 0.00 Lavori urgenti di ripristino dell'impianto elettrico per garantire il corretto espletamento delle attività di gestione ed ispezione presso la Diga di Conza della Campania (AV) CIG:77678318EB     CUP:H72B19000000005 0.00 Verifiche periodica dell'impianto di messa a terra dell'impianto Tara (TA). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI. 0.00 Art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. così come modificato e integrato dalla Legge n. 20512017, art. 1, comma 904 e 905. Adempimenti conseguenti 0.00 Lavori di somma urgenza per l'installazione dei Box Prefabbricati ad uso ufficio presso le dighe di Acerenza, Genzano e Serra del Corvo – CIG: ZF926071A1 0.00 Ufficio Territoriale Lucano - “Lavori di Manutenzione Straordinaria  del Giardino Latistante  la sede di C.so Garibaldi in Potenza ” - Abbattimento e Ripiantumazione  essenze arboree - CIG: ZE92325C3D 0.00 Adduttore Alto Ofanto – lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'Adduttore “Alto Ofanto” – Intervento di manutenzione – CIG : Z5E2015317 0.00 Adduttore del Sinni – Torre 3 – Lavori propedeutici per il passaggio dell'alimentazione elettrica da Media Tensione a Bassa Tensione. GIG ZE72514415 0.00 "LAVORI URGENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI IN AGRO DEL COMUNE DI PALAGIANO, FG 5, P.LLA 77. CIG: Z56262F115" 0.00 “Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi,  per la fornitura compresa di trasporto di n. 3 box prefabbricati  per uso ufficio per le sedi di Acerenza, Genzano e Serra del Corvo (Basentello) -   CIG – Z3825E3DCE” 0.00 "DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento" - Approvazione in linea economica e autorizzazione a contrarre. CUP: H62817000250006 -  CIG: 7617974703 0.00 ADDUTTORE SINNI - "Riefficientamento delle centraline oleodinamiche" - CUP H62B170002S0006 - CIG 7643849FBA - Indizione gara per i lavori denominati 0.00 Procedura negoziata per il noleggio di nr. 6 fotocopiatori a basso impatto ambientale da destinare agli uffici dell'EIPLI delle sedi di Bari, Potenza e Ginosa - CIG Z572575397 0.00 Procedura telematica negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per l'affidamento dei servizi di formazione ed affiancamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e s.m.i, in materia di prevenzione e repressione della corruzione... 0.00 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'EIPLI CIG 75973256EB 0.00 Gara Comunitaria telematica a mezzo procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Pu... 0.00 Art. 21, comma lO e Il, D. L. n. 20112011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Decreto Commissariale n. 562/2016 e Decreto Commissariale n. 46/2017: Provvedimenti conseguenti ai sensi d... 0.00 Servizio di manutenzione on site delle apparecchiature informatiche dell'Ente. Determinazioni CIG Z68232162C 0.00 Acquedotto del Sinni l e II tronco - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad eliminare le perdite dei giunti di dilatazione. Determinazioni Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.lgs 50/2016. 0.00 7481584E6A Affidamento del servizio assicurativo per n. 36 mesi per la stipula delle polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile della circolazione e rischi diversi e degli infortuni del conducente degli stessi autoveicoli di proprie... 0.00 Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli uffici di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa (Decreto commissariale n. 299 del 24.10.2017). Determinazioni. 0.00 Art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. così come modificato e integrato dalla Legge n. 20512017, art. 1, comma 904 e 905. Adempimenti conseguenti 0.00 Motobarca a servizio dell'impianto Tara dell'Ente, realizzata dalla "Nettuno Motobarche ", modello "CHUB 6000/2200", matricola scafo 200409. Avvio procedura di dimissione. 0.00 GARA COMUNITARIA TELEMATICA A MEZZO PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 CO.4 LETT.B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANI... 0.00 Bando per la locazione dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Via Tagliamento, Avellino; Asta pubblica incanto con offerta a rialzo ai sensi degli art. 73 comme c) e art. 76 del R. D.827/24 e smi 0.00 Diga in terra sul torrente Camastra in località "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici e funzionali alla definizione del piano di gestione ed al completamento del collaudo ex art.14 DPR 1363/59. 0.00 Art.26 del D.lgs.50/2016, attività di "Verifica e validazione della Progettazione". Determinazioni. 0.00 Diga di Acerenza (PZ) - D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza da eseguirsi agli impianti elettrici e di illuminazione per il coronamento, pozzi di accesso alle paratoie : cunicoli di ispezione e altre opere complementari a servizio del... 0.00 Traversa sul F. Agri in agro di Roccanova (PZ). D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza da eseguirsi al canale in destra idraulica alla traversa ed alle opere in cls di derivazione. 0.00 679973894D D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza per la rimozione di rifiuti speciali e non lungo l'acquedotto del Sinni nei comuni di Ginosa, Massafra e Statte nella provincia di Taranto. 0.00 Art. 21, comma lO e 11, D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. D. Lgs. n. 50/2016: affidamento progettazione e implementazione di un Sistema di Qualità per la standardizzazione delle procedure di esercizio e manutenzione delle opere e degli... 0.00 Diga in terra sul torrente Camastra in località "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici e funzionali alla definizione del piano di gestione ed al completamento del collaudo ex art.14 DPR 1363/59. 0.00 ZAA1C304B8 Diga in terra sul torrente Camastra in località "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici alla definizione del piano di gestione. Affidamento rilievi topo-batimetrici. CIG: ZAA1C304B8. 0.00 695517579 Adduttore Alto Ofanto - Perizia di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei pensili "Lama lunga" e "Olivento", del ripristino delle valvole Johnson 1 e 2 dell'opera di regolazione e della manutenzion... 0.00 Avviso di Asta Pubblica per la vendita di automezzo dell'Ente Fiat Tipo. 0.00 Assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T./O.) CIG 68184445FC; Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 68184570B8. 0.00 6614654927 Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe Pertusillo, Conza e Saetta. 0.00 648472545B Legge 21 dicembre 2001 n. 443 - Programma Infrastrutture Strategiche sistemi idrici - Delibera CIPE n° 54/2004 - Lavori per il ripristino manto bituminoso della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte Cotugno - 1° s... 0.00 6030922A44 Delibera CIPE n° 62/2011 Finanziamento Linea di azione 2.1 - Regione Puglia - Bando di gara dei "Lavori per la ristrutturazione della Traversa sul Fiume Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie". CUP: H71E11000040001 - CIG: 60309... 0.00 Lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2 parte in canale a cielo aperto del secondo tronco dell'Acquedotto del Sinni - CIG:  65402121AE - CUP:H74H14000990001 0.00 L.n. 350/2003, art.4, commi 31 e segg. Interventi infrastnitturali settore irrigazione - Progetto A/G.C. n°79 - Adeguamento funzionale alle norme vigenti  impianti tecnologici a servizio Dighe Sinni, Pertusillo e Camastra. CUP: H35G13000010... 0.00 Bando di gara per l'affidamento dei lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (Pz) – 1° stralcio 0.00 Lavori per la ristrutturazione della traversa sul Fiume Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie 0.00 Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra. 0.00 Procedura aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e per l'esecuzione dei lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2^ parte del canale a cielo aperto in c.a. del secondo tronco dell'Acquedotto Sinni. 0.00 6614654927 Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe Pertusillo, Conza e Saetta 0.00 Decreto Commissariale n. 82 del 18.03.2016. Adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 0.00 Noleggio automezzi per assicurare le attività operative dell'Ente. Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse 0.00 ZB930FD3A7 80000870727 N. 6 ricorsi ex art. 414 c.p.c.; Costituzione in giudizio in favore dell'Eipli innanzi al Tribunale del Lavoro; affidamento incarico legale esterno Avv. Calogiuri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04664910751 Calogiuri Maria Concetta 04664910751 Calogiuri Maria Concetta 35880.00 2016-08-01 25172.00 Z0D30FBBD8 80000870727 Ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 5.04.2017 R.G. n. 13943/2016 –costituzione in giudizio innanzi Tribunale del lavoro di Bari, affidamento incarico legale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04687230757 Amato Rocco 04687230757 Amato Rocco 4736.09 2017-04-23 2297.78 Z1C30D1EC 80000870727 Rif. DEC. 082_2019 Assistenza tecnico-giuridica per ricognizione status giuridico di immobili ed aree ricevute in concessione o di proprietà dell’Ente o oggetto di esproprio, esame ed approfondimenti istruttori relativi a problematiche e ademp... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCLGLC72P02B180Z Selicato Gianluca SCLGLC72P02B180Z Selicato Gianluca 20800.00 2019-02-21 2020-02-20 20800.00 8632038719 MLE RST64H21L219 Procedura di affidamento per la selezione e la somministrazione di lavoro interinale di n. 5 Operai addetti alla manutenzione (similare al contratto A 1 CCNL EPNE) di lavoro a tempo determinato - Lettera di invito 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 2021-02-28 2021-08-31 0.00 8626672AEE 80000870727 Bando di gara negoziata per la tesoreria e la cassa dell'Eipli 2021-2023 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 0.00 ZE92FD7F52 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 per interessi di mora. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 2966.57 2021-01-17 2021-01-17 0.00 Z132D9CD85 80000870727 3^ bimestre 2019 IMPIANTI (febbraio/marzo) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1457.31 2019-06-11 2019-06-12 0.00 Z342D9CD97 80000870727 4^ bimestre 2019 Gesione Impianti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1543.95 2019-07-16 2019-07-17 0.00 Z2D2D9CDAA 80000870727 4^ bimestre 2019 Lamalunga (Aprile/Maggio) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1573.00 2019-09-16 2019-09-17 0.00 Z312D9CDC3 80000870727 5^ BIMESTRE telefonia mobile Direzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 135.91 2019-09-16 2019-09-17 0.00 Z022D9CDD7 80000870727 5^ bimestre 2019 Impianti (Giugno/Luglio) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1338.06 2019-09-16 2019-09-17 0.00 ZCC2D9CE5C 80000870727 6^ bimestre 2019 IMPIANTI (Agosto/Settembre) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1311.44 2019-11-07 2019-11-11 0.00 Z9D2D9CE70 80000870727 6^ BIMESTRE telefonia mobile Direzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 78.99 2019-11-07 2019-11-11 0.00 Z8B2D9CE7D 80000870727 6^ bimestre 2019 (Agosto/Settembre)Lavori di manutenzione Lamalunga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 710.69 2019-11-07 2019-11-11 0.00 Z012D9CE8D 80000870727 6^ Bimestre ( Agosto/Settembre) telefonia mobile Direzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 40.15 2019-11-07 2019-11-11 0.00 ZCE2D9CEE6 80000870727 Liquidazione fatture 1° bim 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1866.31 2020-01-26 2020-02-05 0.00 ZF22DC7839 80000870727 Direzione Generale - Liquidazione fatture Tim telefonia mobile (n. 13 SIM e noleggio apparati). Periodo: 4° 2020 (aprile-maggio 2020) - Contratto n. 888001071546 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 40.28 2020-02-03 2020-11-11 0.00 Z0C2DC7FD8 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 4° 2020 (aprile-maggio 2020) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 81.89 2020-08-30 2020-08-03 0.00 Z332D90E21 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a maggio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 434.18 2020-07-13 2020-07-21 0.00 Z2F2D7C0AC 80000870727 Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (giugno – agosto 2020). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 104.54 2020-07-19 2020-08-03 0.00 Z632D72802 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a maggio 2020 per interessi di mora. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1297.17 2020-10-07 2020-10-08 0.00 Z442D6D523 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 849.08 2020-10-28 2020-10-29 0.00 Z602D68B4E 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 36598.09 2020-10-28 2020-10-29 0.00 Z8A2D5E42E 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 3° Bim. 2020 (Febbraio - Marzo 2020). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1696.12 2020-12-17 2020-12-17 0.00 ZAE2D44652 80000870727 Direzione Generale - Liquidazione fatture Tim telefonia mobile (n. 13 SIM e noleggio apparati). Periodo: 3° 2020 (febbraio-marzo 2020) - Contratto n. 888001071546 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 39.93 2020-06-11 2020-06-15 0.00 Z122D43D9C 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 3° 2020 (febbraio-marzo 2020) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 121.20 2020-06-11 2020-06-14 0.00 ZE52D400D3 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 3° 2020 (febbraio-marzo 2020) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 530.27 2020-06-11 2020-06-14 0.00 Z0B2D37E7E 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Aprile 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1005.90 2020-06-10 2020-06-14 0.00 ZF52D377F3 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Aprile 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 36671.48 2020-06-11 2020-06-14 0.00 Z212D347A2 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Gennaio 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 2803.93 2020-02-26 2020-03-02 0.00 Z532D3427B 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse il 21 Gennaio 2020 per interessi di mora. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 11429.91 2020-02-26 2020-03-02 0.00 ZD12D34125 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS periodo Sett. Nov. e Dic. 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 987.45 2020-02-26 2020-03-02 0.00 ZC02D3407C 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fattura emessa a Febbraio 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Gennaio 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 1462.59 2019-12-26 2020-03-01 0.00 Z942D33F69 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse a Gennaio 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Dicembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 1326.17 2020-01-26 2020-03-01 0.00 Z6B2D27EF9 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS emessa a Aprile 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 3873.57 2020-11-16 2020-11-17 0.00 ZD02D1C27E 80000870727 Liquidazione fattura Servizio Elettrico Nazionale, emessa nel mese di Marzo e Maggio 2020, periodo Febbraio-Maggio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 82.86 2020-04-30 2020-06-02 0.00 Z792D1B3DE 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Marzo 2020 – riferimento periodo Gennaio-Febbraio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 187.28 2020-04-30 2020-06-03 0.00 Z172D17723 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fattura emessa a marzo e aprile 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 2780.43 2020-04-30 2020-06-03 0.00 ZF02D1351B 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a marzo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1164.46 2020-04-30 2020-06-02 0.00 ZAC2D0BCCF 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 2° Bim. 2020 (Dicembre 2019 – Gennaio 2020). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1700.38 2020-04-13 2020-04-14 0.00 Z782D0859D 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Marzo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 39046.43 2020-05-20 2020-05-24 0.00 Z7F2D079C6 80000870727 Direzione Generale - Liquidazione fatture Tim telefonia mobile (n. 13 SIM e noleggio apparati). Periodo: 2° 2020 (Dicembre 2019 – Gennaio 2020) - Contratto n. 888001071546 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 39.46 2020-04-13 2020-05-18 0.00 Z822D068EF 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 2° 2020 (Dicembre 2019 – Gennaio 2020) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 80.12 2020-04-13 2020-05-17 0.00 Z142D066BD 80000870727 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3079729332 DEL 08/12/2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2019 - FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 495.93 2019-12-22 2020-01-06 0.00 ZD82D0669F 80000870727 FATT. N. AL20229966 DEL 25/10/2019 - PERIODO 23/08/19-21/10/19 - VODAFONE SPA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1843.28 2019-11-07 2019-11-11 0.00 Z962D0667B 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL 12150408 DEL 27/06/2019 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT DI ARRIVO N.4563 DEL 08/06/2019 - PERIODO 05/04/2019 - 23/06/2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1770.00 2019-08-07 2019-08-08 0.00 Z922D06662 80000870727 FATTURA N. AL16403344 DEL 29/08/2019 - PERIODO: 24/06/2019 - 22/08/2019 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI. 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE 93026890017 VODAFONE S.p.A. 93026890017 VODAFONE S.p.A. 1489.13 2019-09-16 2019-10-18 0.00 Z1F2D065C8 80000870727 FORNITURA SERVIZI IDRICI PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - SEDE UTI AVELLINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 104.39 2019-12-16 2019-12-16 0.00 Z982D03FCD 80000870727 Liquidazione fattura n.2019/FC/F/266342 del 05/11/2019 - fornitura gas da riscaldamento Ufficio Territoriale Irpino - periodo: Settembre-Ottobre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04518121217 SIDIGAS 04518121217 SIDIGAS 38.00 2019-12-03 2019-12-03 0.00 ZED2D03E33 80000870727 LIQUIDAZIONE FATT. N. 201900370523 DEL 19/11/2019 RIFERITA AI CONSUMI DI OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 820.75 2019-12-16 2019-12-18 0.00 Z852D03BA9 80000870727 LIQUIDAZIONE FATT. N. 201900265946 DEL 20/09/2019 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE DIREZ. GENERALE BARI - PERIODO AGOSTO 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 801.94 2019-10-20 2019-10-21 0.00 Z4A2D03B72 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003072060358 DEL 09/11/2019 - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI POTENZA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO: OTTOBRE 2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 725.88 2019-12-03 2019-12-03 0.00 Z4D2D03B46 80000870727 LIQUIDAZ. FATT. N.3065103339 DEL 09/10/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA - PERIODO SETTEMBRE 2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 37.37 2019-10-20 2019-10-21 0.00 ZA72D03B05 80000870727 LIQUIDAZIONE FATT. N. 3059535653 DEL 10/09/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 37.37 2019-10-20 2019-10-21 0.00 ZEF2D03AD1 80000870727 FATTURA N. 003051459393 DEL 10/08/2019 - SOCIETA' ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI POTENZA EMESSE AD AGOSTO 2019 - PERIODO LUGLIO 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 741.68 2019-09-16 2019-09-18 0.00 Z762D03A8F 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019, PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 42.50 2019-12-03 2019-12-03 0.00 ZB62D03A29 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 202.80 2019-12-16 2019-12-18 0.00 Z492D03937 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE A SETTEMBRE 2019 - RIFERIMENTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - GESTIONE IMPIANTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 204.24 2019-09-16 2019-09-18 0.00 Z492D03937 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE A SETTEMBRE 2019 - RIFERIMENTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 - GESTIONE IMPIANTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 204.24 2019-09-16 2019-09-18 0.00 Z002D0382B 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE SEDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1034.88 2019-12-16 2019-12-16 0.00 Z482CFBD68 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM EMESSE A OTTOBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019 - GESTIONE SEDI - D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1284.14 2019-11-18 2019-11-18 0.00 ZA72CFBB8F 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2019 - GESTIONE SEDI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1696.09 2019-09-16 2019-09-18 0.00 Z262CF503C 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS emessa a Febbraio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 2291.27 2020-04-13 2020-05-11 0.00 ZC72CF41C8 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 2° 2020 (Dicembre 2019 – Gennaio 2020) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 619.39 2020-04-13 2020-05-11 0.00 Z5A2CF3221 80000870727 Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (marzo – maggio 2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 104.48 2020-04-22 2020-05-11 0.00 Z482CEFC41 80000870727 LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2019 - GESTIONE SEDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1423.75 2019-08-29 2019-09-02 0.00 ZB72E7A213 80000870727 Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di attività di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06491620636 Palumbo Domenico 06491620636 Palumbo Domenico 12480.00 2020-10-13 0.00 ZE02DD6687 80000870727 Monitoraggio-consulenza per le infrastrutturedi trasmissione dati e fonia dell'Eipli incarico geom. Vincenzo Garofalo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRFVCN63A22E221R Essedi Informatica di Garofalo Vincenzo GRFVCN63A22E221R Essedi Informatica di Garofalo Vincenzo 3000.00 2019-07-17 2020-01-09 0.00 ZD32D8EAD1 80000870727 Asistenza tecnico-giuridica per ricognizione status giuridico definitivo di immobili ed aree ricevute in concessione o di proprietà dell'Ente o oggetto di esproprio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCLGLC72P02B180Z Selicato Gianluca SCLGLC72P02B180Z Selicato Gianluca 28750.00 2019-02-19 2020-11-29 0.00 ZBB2D320BE 80000870727 Ferrovie Appulo Lucane - Attraversamenti Idrici -pagamento canone annuo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05538100727 Ferrovie Appulo Lucane 05538100727 Ferrovie Appulo Lucane 428.46 2020-02-26 2020-03-01 0.00 ZBB2D320BE 80000870727 Ferrovie Appulo Lucane - Attraversamenti Idrici -pagamento canone annuo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05538100727 Ferrovie Appulo Lucane 05538100727 Ferrovie Appulo Lucane 428.46 2020-02-26 2020-03-01 0.00 Z472CE139D 80000870727 Assistenza professionale tecnico-giuridica in materia amministrativa e con particolare riferimento agli appalti pubblici di lavori incarico avv. Luigi D'Ambrosio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMBLGU64P02A662O D'Ambrosio Luigi DMBLGU64P02A662O D'Ambrosio Luigi 3708.00 2019-05-26 2020-05-13 0.00 Z8D2C0C2C3 80000870727 Ricorso opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c, e/o atti esecutivi ex art. 617 c.p.c, incarico avv. Vito Carella 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLVTI75P06A604D Carella Vito CRLVTI75P06A604D Carella Vito 1495.00 2020-06-10 0.00 Z542FF4551 80000870727 “DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento” -Affidamento fornitura di antenne per la trasmissione del segnale alla camera di manovra " 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757500762 Informatica store di Francesco Tamburrino 01757500762 Informatica store di Francesco Tamburrino 599.00 599.00 Z432CE60F9 80000870727 “DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento” - Incarico per la fornitura di Targhe permanenti FESR-FSC/2014-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01630250767 Sud'Altro Reti e comunicazione s.r.l. 01630250767 Sud'Altro Reti e comunicazione s.r.l. 100.00 2020-06-23 2020-09-29 100.00 Z1F2DA786A 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fattura emessa da Maggio a settembre 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 1034.86 2020-11-16 0.00 Z7C2DA7120 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Maggio, Luglio e settembre 2020 – riferimento periodo Marzo – Giugno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 439.92 0.00 Z782DA3051 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano emesse a Luglio 2020 – periodo dal 01 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 150.29 2020-07-19 0.00 Z1E2DDCE22 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 4° Bim. 2020 (Aprile-Maggio 2020). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1743.38 2020-09-23 0.00 ZAC2DDC362 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 4° Bim 2020 (Aprile-Maggio 2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4514.47 2020-09-23 0.00 Z3E2DCB48A 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 4° 2020 (aprile-maggio 2020) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 628.92 2020-11-11 0.00 ZCE2E35C30 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 1° Bim 2020 (riferimento Ottobre – Novembre 2019). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4371.69 2020-01-26 0.00 ZB32E35BC6 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 1° 2020 (Ottobre, Novembre 2019) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 896.76 2020-01-26 0.00 Z2B2E35B65 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 1° 2020 (rif. Ottobre – Novembre 2019) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 119.33 2020-01-26 0.00 Z042E35AB0 80000870727 Direzione Generale - Liquidazione fatture Tim telefonia mobile (n. 13 SIM e noleggio apparati). Periodo: 1° 2020 (Ottobre – Novembre 2019) - Contratto n. 888001071546 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 39.81 2020-01-26 0.00 ZDB2E359CF 80000870727 Enel Impianti - fatture nov e dic 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 201.36 2020-01-26 0.00 ZDB2E359CF 80000870727 Enel Impianti - fatture nov e dic 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 201.36 2020-01-26 0.00 Z642E3533A 80000870727 SIDIGAS - fatture nov dic 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04518121217 SIDIGAS 04518121217 SIDIGAS 24.00 2020-01-26 0.00 Z9C2E352A2 80000870727 Serv elettrico nazionale - fatture dic 2019 gen 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 41.86 2020-01-26 0.00 ZCC2E4CF3F 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1696.09 2019-09-16 0.00 ZE72E4CEAE 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse ad Agosto 2019, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Luglio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 741.68 2019-09-16 0.00 Z832E4CE33 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1423.75 2019-08-29 0.00 Z082E4CD67 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Maggio 2019, riferimento periodo Aprile 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1427.01 2020-07-11 0.00 Z882E4CC9B 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano – periodo Luglio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 119.59 2020-07-24 0.00 Z032E4C91D 80000870727 Hera Comm - fatture per interessi di mora Maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 5349.59 2020-07-24 0.00 Z962E4C693 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2019, riferimento periodo Maggio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1315.14 2019-07-16 0.00 ZA32E4C52D 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.a. liquidazione fatture emesse a Maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 2122.97 2019-06-11 0.00 Z382E4F1DF 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 39608.21 2019-12-16 0.00 Z6C2E4F12E 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Novembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1024.88 2019-12-16 0.00 Z5D2E4F014 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1284.14 2019-11-18 0.00 Z352E4E451 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2019 – Interessi di mora. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 16842.38 2019-11-07 0.00 Z142E4E14E 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse a Ottobre 2019, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 37.38 2019-10-20 0.00 Z582E4DC1A 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse a settembre 2019, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 37.37 2019-10-20 0.00 ZAD2E4DB7B 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1542.25 2019-10-20 0.00 Z062E4D1C4 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS periodo Agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 801.94 2019-10-20 0.00 ZF92E4D097 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse a Settembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 1876.42 2019-09-16 0.00 ZF62E4CFC8 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Settembre 2019 – riferimento periodo Luglio-Agosto 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 204.24 2019-09-16 0.00 Z572E6A3C0 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2020 per interessi di mora. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 2503.39 2020-10-19 0.00 Z412E670B8 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a marzo 2020 per interessi di mora. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 2377.73 2020-10-28 0.00 ZDA2E5CE05 80000870727 fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a giugno 2020 per interessi di mora. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1244.70 2020-10-07 0.00 ZAB2E50EE8 80000870727 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Novembre 2019, periodo Ottobre - Novembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 42.50 2019-12-03 0.00 ZE42E50E95 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fatture emesse a Novembre 2019, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento. Periodo Ottobre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 724.88 2019-12-03 0.00 ZD32E5070F 80000870727 Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo Dicembre 2019 – Febbraio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 104.39 2019-12-16 0.00 Z4E2E50682 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Novembre 2019 – riferimento periodo Settembre-Ottobre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 202.80 2019-12-16 0.00 ZED2E50639 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari. Liquidazione fattura AMGAS periodo Ottobre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 820.75 2019-12-16 0.00 ZE62E4F4A6 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse il 25 Ottobre 2019 – Interessi di mora. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 3717.52 2019-11-18 0.00 Z9D2E7EA7C 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) – liquidazione fattura sede Ufficio Territoriale Lucano emesse a gennaio 2020 – periodo Giugno - Dicembre 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 145.56 2020-01-26 0.00 Z3A2ED4DCB 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 5° Bim. 2020 (Giugno - Luglio 2020) - Cod. Cliente 099315056690 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 1735.84 2020-10-25 0.00 Z6E2ECCBAE 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 5° 2020 (giugno-luglio 2020) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 123.21 2020-10-25 0.00 Z3A2ECB4D7 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 5° 2020 (giugno-luglio 2020) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 912.63 2020-11-25 0.00 ZF92F07B19 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2020 (prima parte) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 7332.59 2020-11-05 0.00 ZCC2EFCF27 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno e Luglio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1249.42 2020-11-11 0.00 ZC62EF6D73 80000870727 Acquedotto Lucano S.p.A. (PZ) Liquidazione fatture emesse ad Agosto e Settembre 2020 – periodo dal 28/04/2020 al 31/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 01522200763 Acquedotto Lucano S.p.A. 746.27 2020-11-18 0.00 Z7F2EF5C46 80000870727 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Luglio e Settembre 2020, periodo Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 81.81 2020-10-28 0.00 ZC92F3CA08 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1044.63 2020-11-22 0.00 ZBA2F3C5FD 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Luglio, Agosto e Settembre 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 41.92 2020-11-22 0.00 ZCB2F1CFAB 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2020 (2^ parte) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 29016.87 2020-12-03 0.00 Z3C2F1CF5D 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Luglio 2020 (1^ parte) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 29768.01 2020-11-16 0.00 ZA02F07B9F 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Giugno 2020 (secondaparte) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 37644.66 2020-11-05 0.00 Z252F7C1B7 80000870727 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto compresa la gestione del Centro di Telecontrollo annesso al nodo di Lamalunga - liquidazione fattura TIM 6° 2020 (agosto-settembre 2020) - Contratto n. 888000455144 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 878.42 2020-12-03 2020-12-06 0.00 Z7F2F76B2E 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento presso la sede della Direzione Generale di Bari - Liquidazione fattura AMGAS emessa a Ottobre e Novembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06024230721 AMGAS S.p.A. 06024230721 AMGAS S.p.A. 72.14 2020-12-03 2020-12-06 0.00 ZEB2F76403 80000870727 Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale, emesse nel mese di Novembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 09633951000 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. 41.50 2020-12-06 0.00 Z7E2F75A3E 80000870727 Sede di Potenza - Liquidazione fattura emessa a Ottobre 2020, della Società ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di gas per riscaldamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 39.38 2020-12-03 2020-12-06 0.00 ZBC2F7565D 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture ENEL, emesse nel mese di Novembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06655971007 Enel Energia S.p.A. 06655971007 Enel Energia S.p.A. 185.76 2020-12-03 2020-12-06 0.00 Z052F72023 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Settembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 452.17 2020-12-03 2020-12-06 0.00 ZC02F6C364 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Settembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 34951.42 2020-12-03 2020-12-06 0.00 ZA52F630E3 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Agosto 2020 (1^ parte) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 34139.34 2020-12-03 2020-12-06 0.00 ZA12CEFBBB 80000870727 Hera Comm GESTIONE SEDI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2019 - RIFERIMENTO PERIODO MAGGIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1315.14 2020-07-16 2020-07-17 0.00 Z662CE929B 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Febbraio 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 1385.94 2020-04-13 2020-05-06 0.00 Z572FD58F3 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture Hera Comm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 2024.01 2021-01-14 2021-01-17 0.00 83139719E7 80000870727 Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it - LOTTO II assicurazione responsabilità civile patrimoniale (R.C.P.) 01-PROCEDURA APERTA 10655700150 LLOYD'S INSURRANCE COMPANY SA 10479810961 AIG EUROPE S.A 10479810961 AIG EUROPE S.A 36675.00 2020-09-29 2023-09-29 18823.15 Z1A2C7D02F 80000870727 Riparazione e calibrazione dei rilevatori multigas in dotazione presso gli impianti dell'Ente al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori che accedono negli ambienti confinati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00184230076 Danella Forniture Srl 00184230076 Danella Forniture Srl 2282.80 2020-04-16 2021-04-03 2282.80 7390550AC9 80000870727 Acquisto Buoni pasto 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation solution SRL 05892970152 Sodexo Motivation solution SRL 43575.00 2020-10-31 2021-12-30 6628.44 ZA22F1704C 80000870727 CONVENZIONE LABORATORIO POLIS + GVM PER FORNITURA TAMPONI COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01119330767 polisan srl potenza per la basilicata- GVM srl per la puglia 01119330767 polisan srl potenza per la basilicata- GVM srl per la puglia 4000.00 2020-10-31 1800.00 Z792FB72FA 80000870727 Espletamento dell'attività formativa inerente i necessari aggiornamenti per i dipendenti dell'Ente che rivestono ruoli nell'ambito delle attività aventi ad oggetto la Sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01654780764 3M Service e Consulting srl 01654780764 3M SERVICE & CONSULTING S.R.L. 400.00 2020-12-20 2020-12-20 0.00 Z562F8D1C4 80000870727 Attivazione procedure finalizzate alla risoluzione in danno dei contratti stipulati tra SIM SpA e ICQ Holding SpA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13400.00 2017-10-17 2020-12-29 13400.00 Z7F2EF49A5 80000870727 Affidamento attività di promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 nonché dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07841320729 STC MANAGING SRL 06460440727 IMPLEMENTA SRL 03393760719 L&G SOLUTION SRL 07841320729 STC MANAGING SRL 1812.00 2020-10-28 1101.80 Z162FCC40C 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 (2^ parte) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 38524.84 2020-12-20 2020-12-20 0.00 Z252D60AA6 80000870727 Affidamento attività di promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 nonché dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 07841320729 STC MANAGING SRL 03393760719 L&G SOLUTION SRL 06460440727 IMPLEMENTA SRL 06879530720 ARTS MEDIA S.R.L 01724830763 AGI srl 07841320729 STC MANAGING SRL 2898.00 2020-06-21 2020-09-14 1932.00 Z6B2CA8D7B 80000870727 Servizio di assistenza e manutenzione on site delle apparecchiature informatiche dell'EIPLI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01708920762 PIXEL SRL 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 04914210721 AMT Service srl 04914210721 AMT Service srl 29177.00 2020-06-23 2022-12-22 8899.00 Z542FCC126 80000870727 Gestione impianti - liquidazione fatture HeraComm per la fornitura di energia elettrica, emesse a Ottobre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02221101203 HeraComm S.p.A. 02221101203 HeraComm S.p.A. 33049.80 2020-12-20 2020-12-20 0.00 ZD82FA608F 80000870727 Sede Uffici di Avellino. “Alto Calore Servizi S.p.A.” Fornitura servizi idrici periodo (Settembre – Novembre 2020) e (Dicembre 2020 – Febbraio 2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 00080810641 Alto Calore Servizi S.p.A. 209.08 2020-12-17 2020-12-17 0.00 Z652FA34D1 80000870727 Gestione Sedi - liquidazione fatture TIM S.p.A., periodo: 6° Bim 2020 (Agosto - Settembre 2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 4385.21 2020-12-17 2020-12-17 0.00 Z462F87922 80000870727 Gestione Impianti. Liquidazione fatture Tim S.p.A.- periodo 6° Bim. 2020 (Agosto-Settembre 2020) - Cod. Cliente 099315056690 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1797.05 2020-12-17 2020-12-17 0.00 Z9E2F82ECE 80000870727 Direzione Generale - liquidazione fatture Tim telefonia mobile. Periodo: 6° 2020 (fattura emessa a ottobre 2020) - Contratto n. 888011290641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 81.20 2020-12-03 2020-12-06 0.00 Z7E2FBB022 80000870727 Servizio di Vigilanza - Consorzio di Vigilanza Canosa Loconia Impegno di spesa per l'anno 2019 e per i mesi gen-mar 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07253690726 Consorzio di Vigilanza Canosa Loconia 07253690726 Consorzio di Vigilanza Canosa Loconia 22500.00 2020-03-31 2021-03-30 0.00 Z732FA20E3 80000870727 CORSI FORMAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLVTI75P06A604D MAGGIOLI SPA CRLVTI75P06A604D MAGGIOLI SPA 6900.00 2020-12-16 2020-12-30 0.00 ZCO2FCFSCA 80000870727 SOFTWARE ELABORAZIONI PAGHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04741690723 ITALPAGHE S.R.L. 04741690723 ITALPAGHE S.R.L. 4928.00 2019-07-31 2020-07-30 0.00 Z3E2CE26C2 80000870727 CONVENZIONE PER PROROGA CON SOCIETA MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01604380764 Sicurmed srl 01604380764 Sicurmed srl 7250.00 2020-04-30 2020-08-14 0.00 Z952BC2483 80000870727 CONVENZIONE PER PROROGA CON SOCIETA MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01604380764 Sicurmed srl 01604380764 Sicurmed srl 7500.00 2020-01-23 2020-03-31 0.00 Z242C81688 80000870727 FORNITURA APPARECCHI TELEMATICI PER SMART WORKING PRO COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 3660.00 2020-03-24 3660.00 Z292C88F7F 80000870727 Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) - Interventi di somma urgenza ai fini del ripristino dell'illuminazione lungo il coronamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01822940761 LIANZA s.r.l. 01822940761 LIANZA s.r.l. 35818.30 2020-02-06 2020-03-02 35662.61 Z602EC64E1 80000870727 ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche" – Targhe permanenti FSC 2014-2020 – CUP: H78H17000240006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01630250767 Sud'Altro Reti e comunicazione s.r.l. 01630250767 Sud'Altro Reti e comunicazione s.r.l. 100.00 2020-12-01 100.00 Z452FE716A 80000870727 Conferimento incarico a professionista 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08406610017 Studio Associato prof. Avv. Paolo Scaparone 08406610017 Studio Associato prof. Avv. Paolo Scaparone 2392.00 2020-12-16 2392.00 Z5E2E9659D 80000870727 CONFERIMENTO INCARICO PER RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE RAG. ROBERTO SCHIAVONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCHRRT65L23B506H Schiavone Roberto SCHRRT65L23B506H Schiavone Roberto 21886.80 2019-12-31 2020-06-29 15476.82 ZD02BB86DF 80000870727 Servizio di noleggio, per 48 mesi,di n. 1 affrancatrice mod. Postbase Mini per l’ufficio Protocollo della sede della Direzione Generale dell’EIPLI.-Liquidazione canoni di noleggio anno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01049550159 Italiana Audion srl 01049550159 Italiana Audion srl 194.72 2020-02-03 194.72 Z742C37DF6 80000870727 Servizio di riproduzione di progetti ed atti originali. Impegno di spesa per l’anno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00329210728 La Supertecnica s.r.l. 00329210728 La Supertecnica s.r.l. 2049.18 2020-03-18 345.50 ZBA2CF2AAB 80000870727 Intervento di sanificazione degli ambienti di lavoro presso le sedi e gli impianti gestiti dall’Eipli, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID 19 prescritta con D.L. n. 18 del 17/03/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04050650722 Mapia srl 04050650722 Mapia srl 1800.00 2020-05-12 0.00 Z2D2E94D9F 80000870727 Affidamento diretto consulenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15207941004 ValuE Pa srls 15207941004 ValuE Pa srls 2600.00 2020-09-30 0.00 ZA12BB0682 80000870727 AcquistoMepa: ripetitore gsm umts per la diga di Acerenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01164670455 EZDIRECT srl 01164670455 EZDIRECT srl 579.00 2020-01-22 2020-02-16 0.00 ZBC2C72A07 80000870727 Lavori di emergenza per lo svuotamento del cunicolo dreni della diga di Genzano . Revisione n.1 elettropompa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03379480720 Sanvito srl 03379480720 Sanvito srl 2251.75 2020-03-12 2020-05-04 0.00 ZC02ED9D0D 80000870727 Manutenzione ordinaria impianto ascensore installato presso la diga di Acerenza (PZ). Affidamento servizio ditta Alimak Hek srl di colle Val' Elsa (SI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00678770520 Alimak Hek srl 00678770520 Alimak Hek srl 17000.00 2020-10-22 0.00 ZF72F4181F 80000870727 Servizi di ingegneria volti all'ottenimento della "Dichiarazione di conformità e certificato antincendio" per la centrale termica della sede Eipli di Bari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RTGLCU76M04A662Y Rutigliano L. RTGLCU76M04A662Y Rutigliano L. 750.00 2020-12-16 0.00 Z4A2ECA29A 80000870727 Adduttore Alto Ofanto-affidamento alla ditta Autospurgo Sud Eco Servizi - Bitonto (Ba) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08104630721 Autospurgo Sud Eco Servizi 08104630721 Autospurgo Sud Eco Servizi 22500.00 2020-11-17 0.00 Z962D505E8 80000870727 Acquisto di n.2 batterie 12V per autocarrocon pianale Mercedes Benz TG FK4040MM di proprietà dell'Ente. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02072920735 Autoricambi Clemente di Giampetruzzi Isabella 02072920735 Autoricambi Clemente di Giampetruzzi Isabella 460.00 2020-06-15 2020-06-15 0.00 ZCB2E35F4D 80000870727 Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01074150721 ENI S.p.A. 01074150721 ENI S.p.A. 25000.00 2020-12-26 0.00 Z4A3000C99 80000870727 Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01074150721 ENI S.p.A. 01074150721 ENI S.p.A. 10000.00 2020-12-28 0.00 ZC72FC0B62 80000870727 Integrazione attrezzature per la Squadra DI manutenzione dell' Ente- ditta Lucana Utensili S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 476.90 2020-12-17 0.00 ZDA2F7F66C 80000870727 Fornitura olio idraulico ed olio motore, per le Dighe, Impianti e Traverse (Acerenza, Basentello, Conza, Genzano, Monte Cotugno, Pertusillo, Saetta, Impianto Tara, Traversa Agri, Trivigno) e per la Squadra Manutenzione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879131009 Alea s.r.l. 01879131009 Alea s.r.l. 6377.58 2020-12-03 0.00 Z592F6A6A6 80000870727 Affidamneto fornitura annuale di materiale di cancelleria per la Direzione e le Sedi U.T.L., U.T.I. ed impianti dell' Ente. Ditta Giuseppe Tanzi & figli s.a.s. Bari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03378490720 Tanzi & Figli 03378490720 Tanzi & Figli 1348.70 2020-12-02 2020-12-16 0.00 Z462F5F4F7 80000870727 Riparazione manutenzione e ordinaria, straordinaria sostituzione pneumatici dell’autovettura Dacia Duster 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04053530723 SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c 04053530723 SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c 2092.81 2020-12-02 0.00 ZF52ED02B2 80000870727 Emergenza epidemiologica Covid-19. Approvvigionamento DPI Mascherine FFP2. Acquisto MEPA ordine n. 5789403 del 19/10/2020 ditta Riccardo Biondi - Castiglione d'Orcia (SI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00368950546 Riccardo Biondi 00368950546 Riccardo Biondi 5670.00 2020-10-18 2020-11-12 0.00 ZB62DC294D 80000870727 Affidamento fornitura di toner e cartucce per stampanti delle sedi ed impianti dell'Ente alla ditta Innobox. S.r.l. (Prink) di Bari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06143800727 Innobox.S.r.L ( Prink) 06143800727 Innobox.S.r.L ( Prink) 2821.59 2020-07-22 2020-09-09 0.00 ZAA2DA2061 80000870727 Servizio di assistenza in abbonamento e "terzo responsabile" dell' impianto di riscaldamento stabile Direzione Generale dell'Ente - periodo 01/10/2020 - 30/04/2021. Affidamento servizio alla ditta Numerato Giuseppe – Bari; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080590722 Numerato Giuseppe 00080590722 Numerato Giuseppe 900.00 2020-09-30 2021-04-29 0.00 ZAC2DA88D9 80000870727 Sanificazione di ulteriori n. 2 impianti di riscaldamento/raffrescamento, per il contenimento della diffusione COVID-19, installati presso la diga di Camastra gestita dall’Eipli. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06795850723 Climatech s.r.l. 06795850723 Climatech s.r.l. 100.00 2020-11-30 0.00 Z0F2DD1A96 80000870727 Interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro presso le sedi e gli impianti gestiti dall’Eipli, per il periodo agosto – dicembre 2020, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID 19 prescritta con D.L. n. 18 del 17/03/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04050650722 Mapia srl 04050650722 Mapia srl 1800.00 2020-07-29 0.00 ZBF2ED60F9 80000870727 Fornitura Dispositivi di protezione individuali (DPI) per il personale dell’Ente presso tutti gli impianti, dighe e traverse. Trattativa MEPA: affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) ditta Lucana Utensili s.r.l. Matera (MT). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 34909.00 2020-10-21 0.00 Z8A2EFCB17 80000870727 Sostituzione pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 397 FM. Affidamento alla ditta Russoniello Antonio Stazione Servizio TOIL Sant’Andrea di Conza (AV). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544410646 Russoniello Antonio Stazione Servizio TOIL 02544410646 Russoniello Antonio Stazione Servizio TOIL 196.72 2020-10-28 2020-11-24 0.00 ZDC2EF00AA 80000870727 fornitura di n. 1 condizionatore per l’ufficio del Legale Rappresentante Eipli - Direzione Generale di Bari. - Affidamento alla Ditta Numerato Giuseppe - Bari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080590722 Numerato Giuseppe 00080590722 Numerato Giuseppe 2650.00 2020-10-28 2020-12-28 0.00 Z902E16916 80000870727 Diga del Pertusillo Canone Connessione Internet per il periodo febbraio – dicembre 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 385.00 2020-09-24 245.00 Z952ED2F6A 80000870727 Fornitura annuale di prodotti per la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro di tutte le sedi ed impianti EIPLI. Trattativa MEPA: affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) ditta Barberio srl Bari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05207890732 Barberio srl 05207890732 Barberio srl 16768.80 2020-10-18 2020-11-15 0.00 Z282ECC1A3 80000870727 Sostituzione pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda 4 x 4 Tg. FP 755 HT. Affidamento alla ditta Autofficina Venere S. R. L. Contrada Lazzazzera s.n.c. - 74011 Castellaneta (TA). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02916460732 Autofficina Venere S. R. L. Contrada Lazzazzera s.n.c. 02916460732 Autofficina Venere S. R. L. Contrada Lazzazzera s.n.c. 200.00 2020-10-15 2020-11-24 0.00 ZAC2ECAD54 80000870727 Affidamento alla ditta Agri Ionica S.R.L. Acquisto di attrezzature e utensili per la Squadra di Manutenzione dell’Ente. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02741930735 Agri Ionica S.R.L. 02741930735 Agri Ionica S.R.L. 318.62 2020-10-22 2020-11-11 0.00 Z0F2ECB409 80000870727 Manutenzione ordinaria all 'Autovettura Peugeot 208 Tg. EY 204 MH. Affidamento alla ditta Autoffidamento Sim Car di Simone Angelo & C s.n.c. Viale Maestri del lavoro, 25 - 70026 Modugno (BA) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04053530723 SIM CAR di Simeone Angelo & C s.n.c 04053530723 SIM CAR 257.39 2020-10-05 2020-11-03 0.00 ZE32EAC23B 80000870727 Affidamento alla ditta Lucana Utensili s.r.l. di Matera. Acquisto di attrezzature e utensili per la Squadra di Manutenzione dell’Ente. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 01231190776 Lucana Utensili S.R.L. 362.31 2020-10-13 2020-12-16 0.00 Z502E73008 80000870727 Sostituzione al Pick - Up Mitsubischi L - 200 Tg. CD 586 EL di proprietà dell 'Ente.Affidamento Autofficina di Giovanni Graziano Via Mazzoccola n° 12 - 85039 Spinoso (PZ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00705770766 Autofficina di Giovanni Graziano 00705770766 Autofficina di Giovanni Graziano 426.23 2020-10-05 2020-11-03 0.00 ZAC2E7372E 80000870727 Affidamento fornitura di carta formati A 3 e A 4 ALLA Ditta Pisani s.r.l. via della chimica, 9 - 85100 di Potenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01344240765 Pisani s.r.l. 01344240765 Pisani s.r.l. 2626.23 2020-09-30 2020-11-04 0.00 Z2E2EB12DE 80000870727 Richiesta di riparazione per sgrigliatore per la raccolta di erbe galleggianti e semisommerse del canale adduttore, necessario per le attività di funzionamento delle elettropompe in uso all’ Impianto di sollevamento acque del fiume Tara. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02223360732 Accogli Cosimo 02223360732 Accogli Cosimo 2500.00 2020-09-23 2020-11-30 0.00 Z142DCAD24 80000870727 Acquisto n. 1 decespugliatore per taglio vegetazione spontanea nella aree di pertinenza esterna alla Diga del Basentello - affidamento ditta Ferramenta L’Emporio Lovero Gravina in Puglia (BA). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06973700724 Ferramenta L’Emporio Lovero 06973700724 Ferramenta L’Emporio Lovero 327.87 2020-07-22 2020-09-09 0.00 Z1D2DEAB73 80000870727 Agenzia Generale Assinotar S.R.L. Via Domenico Romanazzi, 2/H - 70015 Noci (BA) . Polizze assicurative Autovetture E.I.P.L.I. scadenza 28/06/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 715.00 2020-08-05 2021-06-27 0.00 ZF82D0B9C3 80000870727 Agenzia Generale Assinotar S.R.L. Via Domenico Romanazzi, 2/H - 70015 Noci (BA) . Polizze assicurative Autovetture E.I.P.L.I. scadenza 28/06/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05524050720 Agenzia Generale Assinotar S.R.L. 05524050720 Agenzia Generale Assinotar S.R.L. 14162.00 2020-06-17 2021-06-27 0.00 ZB32E2EFEC 80000870727 Acquisto pulsanti e relativi supporti delle celle piezometriche presenti sul coronamento della diga di Genzano (PZ) e di n. 2 torce complete di carica batterie. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01858250762 Prestige di Rocco Baccellieri 01858250762 Prestige di Rocco Baccellieri 432.40 2020-10-04 0.00 Z762EAF34A 80000870727 Manutenzione ordinaria di n. 2 impianti installati presso la Sede dell’Ente di Bari – Anno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01729590032 OTIS Servizi s.r.l. 01729590032 OTIS Servizi s.r.l. 6808.12 2020-10-13 5112.34 ZBF2ECBC41 80000870727 Acquisto n. 40 batterie della UPS per il pozzo dreni della diga di Acerenza. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00825330285 Sonepar Italia S.p.A. 00825330285 Sonepar Italia S.p.A. 760.00 2020-07-07 0.00 Z022DBBA09 80000870727 Manutenzione Straordinaria dell’ Autocarro Nissan Navara in dotazione alla Squadra Manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02853590731 Tecnica Diesel di Tarasco Vincenzo & Figlio 02853590731 Tecnica Diesel di Tarasco Vincenzo & Figlio 800.00 2020-07-21 2020-08-04 0.00 Z752D0BFA2 80000870727 Impegno di spesa fatture ENI S.p.A. Multicard per acquisto carburante autotrazione e moto utensili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01074150721 ENI S.p.A. 01074150721 ENI S.p.A. 35000.00 2020-07-19 2020-12-28 0.00 Z9F2CF3AEC 80000870727 Manutenzione ordinaria e sostituzione pneumatici all’ Autovettura di proprietà dell’Ente Fiat Panda Tg. EV 853 WD. Affidamento alla ditta Autofficina Roseti Vincenzo Via G. Amendola n. 66 Senise - 85038 (PZ). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00245520762 Autofficina Roseti Vincenzo 00245520762 Autofficina Roseti Vincenzo 307.26 2020-05-13 2020-05-14 0.00 ZAD303BC05 80000870727 Attivazione procedura per la selezione di un O.E. cui affidare l’attività di promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, nonché dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 0.00 Z6C2ED0BDA 80000870727 Attivazione servizio internet “Lavoro Agile” Canoni Connessione Internet per le sedi Eipli di Bari e Ginosa (TA) sino al 31 dicembre 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 1475.25 2020-10-21 1172.25 Z552BC8BDC 80000870727 Lavori straordinari per la sistemazione dell'autoclave dello stabile della Direzione Generale dell' Ente - Affidamento ditta Numerato Giuseppe - Bari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00080590722 Numerato Giuseppe 00080590722 Numerato Giuseppe 350.00 2020-02-03 2020-02-11 0.00 Z242EDA211 80000870727 Verifiche biennali ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 all’ impianto elevatore presente presso la diga di Acerenza (PZ). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01781590235 Veneta Engineering s.r.l. 01781590235 Veneta Engineering s.r.l. 400.00 2020-10-22 0.00 Z0A2BCF1A2 80000870727 Manutenzione ordinaria dell' autovettura Dacia Duster TG. Eh 005 KR. Affidamento alla Ditta Car Service SRL Via della meccanica n. 12 - 85100 Potenza (PZ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01856910763 Car Service SRL 01856910763 Car Service SRL 742.00 2020-01-26 2020-03-02 0.00 Z652B74720 80000870727 Manutenzione ordinaria all’ autovettura Fiat Panda Tg. EV 397 FM di proprietà dell’ Ente. Affidamento all’ Autofficina Luongo Via Appia n. 29 – 83047 Lioni (AV) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02884120649 Autofficina Luongo 02884120649 Autofficina Luongo 131.82 2020-01-26 2020-02-17 0.00 ZB42F00579 80000870727 Fornitura e posa in opera porta REI 120 presso la centrale termica della sede Eipli di Bari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05556690724 Punto Porte s.r.l. 05556690724 Punto Porte s.r.l. 540.00 2020-11-05 0.00 ZE72F10F33 80000870727 Fornitura, posa in opera e manutenzione di n. 2 estintori presso la centrale termica della sede Eipli di Bari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07209240725 TE.SA ANTINCENDIO S. r. l. 07209240725 TE.SA ANTINCENDIO S. r. l. 97.19 2020-11-05 0.00 Z252F12763 80000870727 Riparazione falciatrice Castor 150P in dotazione presso la diga di Acerenza. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01636920769 DL Ricambi di De Leonardis Giuseppe 01636920769 DL Ricambi di De Leonardis Giuseppe 805.33 2020-11-15 0.00 ZF82F1AEB2 80000870727 Fornitura e posa in opera di una grata in ferro presso la centrale termica della sede Eipli di Bari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07762410723 MPA Intonaci s.r.l. 07762410723 MPA Intonaci s.r.l. 800.00 2020-11-15 0.00 Z972F1CD6B 80000870727 Fornitura gas da riscaldamento, presso la casa di guardia della diga di Conza, per l’anno 2020 - 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00852640655 Dinagas srl 00852640655 Dinagas srl 1137.70 2020-11-19 0.00 Z192BCDACB 80000870727 Individuazione del medico competente 01-PROCEDURA APERTA 04523931212 626 Mi.Ro s.r.l. 04731850725 CE.R.P. ss.r.l. 07478200723 Meleacom s.r.l. 04177250612 Cedim Consulting s.r.l. 01604380764 Sicurmed srl 03143270720 Medica Sud s.r.l. 03912511213 Securlav s.r.l. 08761981219 Control Point Health 08761981219 Control Point Health 15530.91 2020-08-15 2021-11-15 6212.38 8481296ADC 80000870727 Gara comunitaria telematica a procedura aperta (artt. 60, 95 Co.4 Lett. B del D.Lgs n. 50/2016) per affidamento servizio tesoreria e cassa dell'Ente per lo Sviluppo irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Esito 01-PROCEDURA APERTA 0.00 ZDF2C210A7 80000870727 Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento - CUP : H82B17000540006 - Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per l'affidamento del servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. infrast... 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05623520870 EUREMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 07238220722 ATENA COMMUNICATION SRL 08959351001 VIVENDA 09147251004 LEXMEDIA S.R.L. 12328591008 Pubbligare Management S.r.l. 05623520870 EUREMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 1518.00 0.00 80000870727 Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it 0.00 Z012C823A6 Affidamento dell'incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO Italia S.p.A. per procedure concordate per verifica degli stralci dei residui attivi e passivi dell'Ente al 31/12/2019" - giusta oggetto riportato sull 0.00 Z6B2CA8D7B Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per servizio di assistenza e manutenzione on site delle apparacchiature informatiche dell'EIPLI 0.00 80000870727 DIGA DI MONTE COTUGNO (PZ) – Riefficientamento delle opere di sbarramento – CUP H79E17000050006. “Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (PZ) - Interventi di somma urgenza ai fini del ripristino dell'illuminazione lungo il coron... 0.00 Z6F2C8E9F0 Traversa sul fiume Agri – Roccanova (PZ): Intervento urgente di messa in sicurezza provvisoria di un tratto di canale di derivazione in c.a. 0.00 Riparazione e calibrazione dei rilevatori multigas in dotazione presso gli impianti dell'Ente al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori che accedono negli ambienti confinati. Affidamento del servizio e assunzione impegno... 0.00 Dighe Di Acerenza E Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” CUP : H82B17000530006; CIG:80349098A8 – Incarico per il servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. in 0.00 "Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento”- CUP : H82B17000540006 -Affidamento del servizio di “Fornitura e posa in opera di apparecchiature oleodinamiche Diga Pertusillo” (CIG: 8127922D68)“ 0.00 Z4F2B36CBA Adduttore del Sinni – Ripristino segnali comunicazione GPRS - Affidamento servizio, approvazione rapporto d'intervento ed assunzione impegno di spesa 0.00 Z142A3568B Diga di Monte Cotugno - Senise: Ripristino della linea di media tensione – CIG: Z142A3568B 0.00 80349098A8 Dighe Di Acerenza E Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” CUP : H82B17000530006; CIG:80349098A8 – Incarico per il servizio di promozione e pubblicità pre... 0.00 80000870727 Ripristino della funzionalità dei due pistoni a servizio delle paratoie di fondo presso la Diga Camastra 0.00 ZDA2A6FA69 Adduttore Sinni - Controllo, taratura e certificazione di n. 2 misuratori di portata sulla mandata di erogazione dell’impianto di sollevamento delle diga di Monte Cotugno”. CUP: H78HI7000230006 0.00 Z512A16F06 Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle opere di sbarramento- CUP: H82B17000540006 - Affidamento di verifica degli impianti elettrici a servizio degli scarichi profondi CIG: Z512A16F06 0.00 80000870727 Adduttore Alto Ofanto - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche. CUP: H43E19000010005 -Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) per lavori imprevisti. 0.00 ZBD2915BB Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di promozione e pubblicità 0.00 Sostituzione di condizionatori guasti ed obsoleti per la sede del centro di telecontrollo e telecomando di Ginosa dell'EIPLI. Richiesta preventivi - Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 C. 2 Lett. A) D. Lgs. 50/2016. 0.00 80000870727 Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – D. lgs. n°81/2008 e s.m.i.. – Proroga Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e Nomina del medico competente (MC) 0.00 80000870727 Assistenza durante le operazioni di verifica periodica dell'impianto di messa a terra del Tara (TA). Aggiudicazione servizio e assunzione impegno di spesa. 0.00 80000870727 Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO S.p.A. per procedure concordate per l' espletamento delle attività di verifica Rendiconto Finanziario al 31/12/2018. 0.00 80000870727 Rendiconto consuntivo anno 2015 0.00 80000870727 Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità alla società BDO S.p.A. per procedure concordate per l' espletamento delle attività di verifica - Preconsuntivo al 31/12/2018. 0.00 ZC42273BCF Adduttore Sinni - Lavori di somma urgenza di disostruzione tombini da eseguirsi presso l'attraversamento del canale a valle della derivazione BIV, in agro del Comune di Castellaneta (TA). Approvazione dei lavori e copertura della spesa. - CIG. ZC4... 0.00 Z5A21330E1 Adduttore del Sinni - II Tronco - Lavori urgenti ed indifferibili di riparazione della perdita presso la derivazione CI-Kikau, in agro del Comune di Massafra (TA). C.I.G. Z5A21330E1 0.00 80000870727 Adduttore del Sinni, II Tronco – Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per l'eliminazione della perdita del giunto di dilatazione n. 68 in agro di Castellaneta (TA) a valle della derivazione BV tra il vertice n. 47 e 48-C... 0.00 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle valvole di regolazione e della centralina oleodinamica della derivazione 2/B dell'adduttore del Sinni, in agro di Rotondella (MT), e di uno sfiato del pensile Locone dell'adduttore dell. C.... 0.00 ZEE23513C2 Espletamento dell'attività formativa inerente i necessari aggiornamenti per i dipendenti dell'Ente che rivestono ruoli nell'ambito delle attività aventi ad oggetto la Sicurezza. CIG ZEE23513C2 0.00 ZE422F197E Corsi di formazione inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. C.I.G. ZE422F197E 0.00 ZD42715845 Lavori di completamento dell'impianto elettrico e di videosorveglianza presso la Diga di Conza della Campania (AV)- CIG: ZD42715845 0.00 Diga di Serra del Corvo sul torrente Basentello – moria di pesci. Lavori di somma urgenza funzionali alla rimozione ed allo smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, del materiale organico lungo le sponde de... 0.00 ZAD2578057 Adduttore Acerenza-Genzano - Esecuzione di attività di campionamento e caratterizzazione ambientale del fango presente nel tratto in galleria dell'Adduttore fino all'invaso di Genzano di Lucania (PZ) - CIG: ZAD2578057 0.00 Z2B24663DD Adduttore Acerenza-Genzano - Esecuzione di attività di videoispezione nel tratto in galleria dell'Adduttore fino all'invaso di Genzano di Lucania (PZ) - CIG: Z2B24663DD 0.00 ZF623FECA4 Interventi di ripristino di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: ZF623FECA4 0.00 Z832310604 Intervento urgente di manutenzione straordinaria sul gruppo elettrogeno installato presso la Diga di “Acerenza” (PZ) - CIG: Z832310604 0.00 Z8C22B9150 Traversa sul Fiume Sauro – Interventi di ripristino e stabilizzazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: Z8C22B9150 0.00 Z8921C07B9 Traversa sul Fiume Sauro – Interventi di sistemazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri - CIG: Z8921C07B9 0.00 Z0F20ED480 Diga di Acerenza e Diga di Genzano - Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici - CIG: Z0F20ED480 0.00 720363212F Impianto del Tara – Lavori di somma urgenza ai fini della rifunzionalizzazione del serbatoio pensile e del tratto di canale pensile fino alla terza e quarta condotta per adduzione di acqua ad uso industriale verso l'ILVA di Taranto ... 0.00 ZA51F6D22C Intervento urgente per l'esecuzione di lavori finalizzati alla sistemazione di un argine per convogliare le acque del Sauro e del Gorgoglione verso l'opera di presa e conseguentemente nella Galleria Sauro-Agri – CIG: ZA51F6D22C 0.00 75987628C4 80000870727 Adduttore Sinni - Lavori di somma urgenza Risalita Sinni per la protezione delle strutture fondali dagli agenti atmosferici. CUP H72B18000160005 - CIG 75987628C4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03040700738 QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIA S.R.L. 03040700738 QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIA S.R.L. 180071.24 2018-07-25 2018-10-24 58656.68 Diga di Serra del Corvo in Gravina di Puglia (BA) e Traversa sul Fiume Agri in agro di Roccanova (PZ) – Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici e tecnologici: Intervento urgente di manut 0.00 ZD520ED3F1 Diga di Serra del Corvo in Gravina di Puglia (BA) e Traversa sul Fiume Agri in agro di Roccanova (PZ) – Adempimenti funzionali al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di esercizio degli impianti elettrici e tecnologici - CIG: ZD520ED3F1 0.00 Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della parte terminale del canale di restituzione a valle della galleria idraulica del Torrente Sarmento e del versante in sponda destra dell’invaso di Monte Cotugno - Senise (PZ)” - CUP: H7 0.00 760381851 80000870727 Lavori urgenti di messa in sicurezza dell'Adduttore Sinni e di ripristino dell'officiosità idraulica del canale a valle della Diga di M.Cotugno per garantire il corretto deflusso delle portate esitate dal serbatoio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 ZF2270EE9F Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per il rinnovo e restyling del portale istituzionale dell'EIPLI - CIG - ZF2270EE9F 0.00 77678318EB Lavori urgenti di ripristino dell'impianto elettrico per garantire il corretto espletamento delle attività di gestione ed ispezione presso la Diga di Conza della Campania (AV) CIG:77678318EB CUP:H72B19000000005 0.00 Verifiche periodica dell'impianto di messa a terra dell'impianto Tara (TA). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI. 0.00 ZF926071A1 Lavori di somma urgenza per l'installazione dei Box Prefabbricati ad uso ufficio presso le dighe di Acerenza, Genzano e Serra del Corvo – CIG: ZF926071A1 0.00 Z4C1E97BB9 Intervento urgente per esecuzione di lavori finalizzati alla derivazione delle acque del Torrente Sauro nella galleria Sauro-Agri – CIG: Z4C1E97BB9 0.00 ZE92325C3D Ufficio Territoriale Lucano - “Lavori di Manutenzione Straordinaria  del Giardino Latistante  la sede di C.so Garibaldi in Potenza ” - Abbattimento e Ripiantumazione  essenze arboree - CIG: ZE92325C3D 0.00 Z5E2015317 Adduttore Alto Ofanto – lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'Adduttore “Alto Ofanto” – Intervento di manutenzione – CIG : Z5E2015317 0.00 ZE72514415 Adduttore del Sinni – Torre 3 – Lavori propedeutici per il passaggio dell'alimentazione elettrica da Media Tensione a Bassa Tensione. CIG ZE72514415 0.00 8313951966 80000870727 Indizione gara aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 su portale telematico www.empulia.it - LOTTO I: Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 8313951966. 01-PROCEDURA APERTA 01333550323 Generali Ass.ni Spa 03740811207 Unipol SAI Ass.ni spa 10479810961 AIG EUROPE S.A 10479810961 AIG EUROPE S.A 480000.00 2020-09-13 2023-09-29 240000.00 8247743CD3 1) Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) CIG 824773021C;2) Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 8247743CD3.Proroga del servizio ai s... 0.00 Z292C00FD6 80000870727 Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web istituzionale 01-PROCEDURA APERTA 12381731004 YES I CODE COOPERATIVA srl 10476571004 GEB Software srl 01895060760 APPERÒ srl 03485250751 CO.M.MEDIA srl 01615270434 E-LINKING ONLINE SYSTEMS srl 00430170779 HSH Informatica e Cultura srl 02734350750 CLIO srl 02501940379 LAN SYSTEM srl 01708920762 PIXEL SRL 01104500762 Megacom di Roberto Cardone 02734350750 CLIO srl 19305.00 2020-08-02 2021-08-01 0.00 Gara ordinaria aperta art. 60 e art. 36, comma 9 e 9 bis del D.Lgs. n.50/2016, per l’individuazione del “Medico Competente” in attuazione di quanto prescritto dall’art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la sicurezza e la salute... 0.00 817042934E 80000870727 Procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di Dighe Acerenza e Genzano 01-PROCEDURA APERTA 01495120766 RIZZONI s.r.l. 01-MANDANTE 01690530769 BEA di Benvenuti E.A. s,r,l, Unipersonale 02-MANDATARIA 03943641211 A. M. Ascensori SRL 02-MANDATARIA 01255660761 Montemurro Laura 03-ASSOCIATA 01690530769 BEA di Benvenuti E.A. s,r,l, Unipersonale 01-MANDANTE 03943641211 A. M. Ascensori SRL 02-MANDATARIA 01495120766 RIZZONI s.r.l. 728196.06 0.00 GARA A PROCEDURA APERTA ex art.60 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI DIGHE ACERENZA E GENZANO - “Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizi... 0.00 79852672CA Gara finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia per il periodo 01/10/2019 - 30/09/2022 CIG 79852672CA. 0.00 7987091400 80000870727 Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue". 01-PROCEDURA APERTA 06044391214 CONPAT scarl 03962830711 Hr Costruzioni S.r.l. 02450340720 FAVER SPA 02450340720 FAVER SPA 1321721.82 2020-07-12 883764.00 ZA82861A51 Servizio di consulenza ed assistenza per la selezione ad evidenza pubblica di lavoro a tempo determinato" - Disposizione atti di gara CIG ZA82861A51 0.00 787834257C PROCEDURA NEGOZIATA ex art.36 c. 2 lett. c D. lgs 50/2016 - ADDUTTORE ALTO OFANTO - "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche" - CUP: H43E19000010005 0.00 7832186C57 Adduttore Sinni - Lavori in economia: Intervento di revisione delle elettropompe n.1-2-4 e delle apparecchiature idrauliche esistenti presso l'impianto di sollevamento a valle della diga di Montecotugno - CUP: H78H17000230006 CIG: 7832186C57 87405.00 80000870727 Autoveicolo Nissan Navara targato EH184LF - Avvio procedura di dismissione 0.00 Procedura di negoziazione, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 del predetto Decreto Legislativo per l'appalto triennale del servizio di manuten... 07209240725 TE.SA ANTINCENDIO S. r. l. 07209240725 TE.SA ANTINCENDIO S. r. l. 0.00 GARA APERTA PER LA CONCESSIONE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DI SALTI IDRAULICI PRESENTI SULLE INFRASTRUTTURE GESTITE DA EIPLI 0.00 Z3825E3DCE Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi,  per la fornitura compresa di trasporto di n. 3 box prefabbricati  per uso ufficio per le sedi di Acerenza, Genzano e Serra del Corvo (Basentello) -   CIG – Z3825E3DCE 0.00 7617974703 80000870727 Diga Camastra - Riefficientamento delle opere di sbarramento - Approvazione in linea economica e autorizzazione a contrarre. CUP: H62817000250006 -  CIG: 7617974703 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01040400739 M.P. LAVORI S.R.L. 01040400739 M.P. LAVORI S.R.L. 329674.26 2018-10-02 2019-09-17 98468.54 7643849FBA 80000870727 ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche - CUP H62B170002S0006 - CIG 7643849FBA - Indizione gara per i lavori denominati 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00594430753 SPEDICATO IMPIANTI SRL 00594430753 SPEDICATO IMPIANTI SRL 507001.88 2018-10-09 2019-05-30 507001.88 Z572575397 80000870727 Procedura negoziata per il noleggio di nr. 6 fotocopiatori a basso impatto ambientale da destinare agli uffici dell'EIPLI delle sedi di Bari, Potenza e Ginosa - CIG Z572575397 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01206240762 Laguardia snc 01206240762 Laguardia snc 23750.00 2018-11-27 2020-12-30 7916.64 ZBC24D7D84 80000870727 Procedura telematica negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per l'affidamento dei servizi di formazione ed affiancamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e s.m.i, in materia di prevenzione e repressione della corruzi... 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 06587460723 AANEXT 06587460723 AANEXT 27900.00 2018-11-26 2019-11-25 13950.00 75973256EB 80000870727 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'EIPLI CIG 75973256EB 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 00000000000 Cosmopol Spa 00000000000 Cosmopol Spa 199771.00 2018-11-27 2021-11-26 2210.64 75805335B9 Gara Comunitaria telematica a mezzo procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione Fondia... 0.00 Art. 21, comma lO e Il, D. L. n. 20112011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Decreto Commissariale n. 562/2016 e Decreto Commissariale n. 46/2017: Provvedimenti conseguenti ai... 0.00 Z68232162C 80000870727 Servizio di manutenzione on site delle apparecchiature informatiche dell'Ente. Determinazioni CIG Z68232162C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04863810729 SIM NT 04863810729 SIM NT 27550.00 2018-06-05 2018-10-15 13775.00 80000870727 Acquedotto del Sinni l e II tronco - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad eliminare le perdite dei giunti di dilatazione. Determinazioni Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.lgs 50/2016. 0.00 Affidamento del servizio assicurativo per n. 36 mesi per la stipula delle polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile della circolazione e rischi diversi e degli infortuni del conducente degli stessi autoveicoli di proprietà dell' EI 0.00 80000870727 Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli uffici di Bari, Potenza, Avellino e Ginosa (Decreto commissariale n. 299 del 24.10.2017). Determinazioni. 0.00 Art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i. così come modificato e integrato dalla Legge n. 20512017, art. 1, comma 904 e 905. Adempimenti conseguenti 0.00 73345874AA GARA COMUNITARIA TELEMATICA A MEZZO PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 CO.4 LETT.B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PU... 0.00 80000870727 Motobarca a servizio dell'impianto Tara dell'Ente, realizzata dalla "Nettuno Motobarche ", modello "CHUB 6000/2200", matricola scafo 200409. Avvio procedura di dimissione. 0.00 80000870727 Bando per la locazione dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Via Tagliamento, Avellino; Asta pubblica incanto con offerta a rialzo ai sensi degli art. 73 comme c) e art. 76 del R. D.827/24 e smi 0.00 ZCC1D27263 Diga in terra sul torrente Camastra in loc. "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici e funzionali alla definizione del piano di gestione ed al completamento del collaudo ex art.14 DPR 1363/59. 0.00 Art.26 del D.lgs.50/2016, attività di "Verifica e validazione della Progettazione" . Determinazioni. 0.00 6800406090 Diga di Acerenza (PZ) - D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza da eseguirsi agli impianti elettrici e di illuminazione per il coronamento, pozzi di accesso alle paratoie : cunicoli di ispezione e altre opere complementari a servizi... 0.00 6836403A37 Traversa sul F. Agri in agro di Roccanova (PZ). D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza da eseguirsi al canale in destra idraulica alla traversa ed alle opere in cls di derivazione. 0.00 D. Lgs. n. 50/2016, art. 163 - Lavori di somma urgenza per la rimozione di rifiuti speciali e non lungo l'acquedotto del Sinni nei comuni di Ginosa, Massafra e Statte nella provincia di Taranto. 0.00 69736451E8 Art. 21, comma lO e 11, D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. D. Lgs. n. 50/2016: affidamento progettazione e implementazione di un Sistema di Qualità per la standardizzazione delle procedure di esercizio e manutenzione delle opere... 0.00 80000870727 Diga in terra sul torrente Camastra in località "Ponte Fontanelle" nel Comune di Trivigno (PZ). Adempimenti propedeutici e funzionali alla definizione del piano di gestione ed al completamento del collaudo ex art.14 DPR 1363/59. 0.00 Adduttore Alto Ofanto - Perizia di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei pensili "Lama lunga" e "Olivento", del ripristino delle valvole Johnson 1 e 2 dell'opera di regolazione e della manutenzione degli sfiati sul tra 0.00 Avviso di Asta Pubblica per la vendita di automezzo dell'Ente Fiat Tipo. 0.00 68184570B8 Assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T./O.) CIG 68184445FC; Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) CIG 68184570B8. 0.00 80000870727 Bando di gara per l’affidamento dei lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella Diga di Monte Cotugno nel Comune di Senise (Pz) – 1° stralcio 0.00 80000870727 Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra. 0.00 65402121AE 80000870727 Procedura aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e per l’esecuzione dei lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2^ parte del canale a cielo aperto in c.a. del secondo tronco dell’Acquedotto Sinni. 01-PROCEDURA APERTA 02450340720 FAVER SPA 2071439.50 2020-06-14 2020-04-22 2023430.00 6030922A44 80000870727 Lavori per la ristrutturazione della traversa sul Fiume Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie 01-PROCEDURA APERTA 00000000000 Costruzioni Zinzi srl 01-MANDANTE 04006431219 CO.S.M.A. srl 01-MANDANTE 06044391214 CONPAT scarl 02-MANDATARIA 13589149.92 2016-12-15 9808906.97 Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe Pertusillo, Conza e Saetta 0.00 Decreto Commissariale n. 82 del 18.03.2016. Adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 0.00 80000870727 Noleggio automezzi per assicurare le attività operative dell'Ente. Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse 0.00